В 3 квартале получили аванс от покупателя (100%) и заплатили аванс поставщику (100%), НДС в полном объеме был уплачен и, соотв-но, принят к вычету тоже в 3 квартале.
В 4 квартале фирма только предоставляла услуги покупателю (сф+акт) и получала услуги от поставщика(сф+акт). Других операций не было, НДС за 4 квартал не платим.
Я правильно понимаю, что декларация по НДС будет нулевая?
спасибо.
Почему нулевая, если реализация была?
К уплате, может, и ноль получится, в вот цифры надо заполнить:
начисление НДС с реализации, восстановление НДС с аванса поставщику, вычет по НДС с аванса полученного, вычет по услугам
Спасибо за ответ! Простите мою тупость, но я не нашла в декларации строки с похожим смыслом...
Что, все 4 строки не нашли? Первый раз что ли декларацию заполняете?
не первый, но с авансами никогда не сталкивалась :) По разделу 1 у меня должны быть прочерки (НДС в этом квартале не платим и не возмещаем), это верно или я ошибаюсь?
У меня перед глазами ни старой, ни новой декларации нет, наизусть к счастью их не помню ;)
Записей у вас должно быть 4:
Цитата:
начисление НДС с реализации, восстановление НДС с аванса поставщику, вычет по НДС с аванса полученного, вычет по услугам
ясно, буду разбираться
