Вид для печати
мы - филиал на отдельном балансе, головная организация покупает товар, потом передает его нам (накладная на внутреннее перемещение),
я делаю проводку:
41-60,
60-79 (по-хорошему надо сразу 41-79, но у меня в 1С нет такой операции)
потом головная оплачивает за товар и делает проводки:
79-60,
60-51
вопрос: а мне какую проводку сделать-то, ничего не понимаю... :(
iohim, а разве вам оплату надо отражать? Ведь она происходит с р/с головной организации
а разве нет, посто я бухгалтер аж с двухмесячным стажем, и поэтому каждый шаг делаю согласно пословице про отмерь и отрежь, но если я правильно понимаю тогда у нас 79 не пойдет
ИМХО, сальдо по вашему счету 79 должно быть равно сальдо по 79 счету головной организации. Т.е. у вас оприходованы товары от головной организации Дт 41 Кт 79. У головной оплачены товары Дт 60 Кт 51,
оприходованы Дт 41 Кт 60,
переданы филиалу Дт 79 Кт 41.
