Оформление удержания из зарплаты по исполнительному листу

Доброе утро,
Пожалуйста, подскажите как правильно оформить в 1 С следующую операцию ( ПО 1С 8 8.1.15.14.). Мне пришел исполнительный лист на нашего работника, по которому я обязана удерживать 50% из его зарплаты и гасить его непогашенный долг перед банком.
С помощью "Начисления зарплаты работникам организации" получаем проводки:
1. Дт 44 Кт 70 - 5175-00 - начислена з/плата
2. Дт 70 Кт 68 - 361-00 удержан НДФЛ
Как в 1С при начислении з/платы мне отразить следующее :
1. Дт 70 Кт 76 - 2407-00 (5175-361)*50% удержано по исполнительному листу
2. Дт 76 Кт 51 - 2407-00 удержанная сумма перечислена на р/сч получателя через банк
3. Дт 73 Кт 51 - 25-00 отражена задолженность работника по оплате перевода (за платежное поручение)
4. Дт 70 Кт 73 - 25-00 удержаны расходы на перевод из зарплаты работника

Нужно чтобы в ведомость при оформлении "Зарплата к выплате" попала сумма 2382-00 (5175-361-2407-25), а в книгу доходов и расходов вся сумма на з/плату работнику 4814-00. Помогите пожалуйста правильно все оформить.

Заранее благодарна за ответ.

[QUOTE=FIL-COM;52612238]Доброе утро,
Пожалуйста, подскажите как правильно оформить в 1 С следующую операцию ( ПО 1С 8 8.1.15.14.). [QUOTE]
То, что Вы указали - платформа. На ней может крутиться все, что угодно. Неплохо было бы указать, какое решение Вас интересует.

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.23.2). Т.к. раньше никаких удержаний из зарплаты не приходилось выполнять в 1С, теперь не знаю как это сделать.

Я имела в виду удержания по исполнительным листам.

Бухгалтерия не умеет учитывать удержания. Предлагаю финт ушами, наименее трудоемкий с точки зрения бухгалтера и наименее некорректный с точки зрения программы ;) :
1. Вводим новое начисление. Способ отражения в регламентном учете ставим - Дт 70, кт 76. НДФЛ - пустой, налоги с ФОТ не начисляются. В НУ не отражается.
2. При начислении заработной платы вводим сумму удержания с минусом.
3. В "Отражении зарплаты в регламентированном учете" знак у суммы удержания меняем с минуса на плюс.
В итоге имеем нормальные взаиморасчеты с работником без лишних телодвижений и бухгалтерские проводки.

Мы просто делаем для удержания по исполнительным листам "Операцию вручную".
Дт 70 - Кт 76.41
Дт 70 - Кт 73

Спасибо Norna и Орнэла Мути, попробую оба варианта.

Сделала по второму варианту
1)Оформила "операцию вручную" : Дт 70 - Кт 76.41 -удержано по исполнительному листу Дт 70 - Кт 73.03 - удержано за перевод по исполнительному листу (комиссия банка за платежное поручение)
2) оформила платежное поручение как "прочие расчеты с контрагентами", указала сч. 76.41, статью движения денежных средств "выплата зарплаты", получила Дт76.41 - Кт 51
3)оформила платежный ордер на списание денег, комиссия за платежное поручение на перевод долга работника за счет зарплаты работника, сч. 73.03, статья движения ДС также "выплата зарплаты", получила Дт73.03 - Кт 51
4) Выплатила зарплату через кассу Дт 70 - Кт 50.
Все счета закрылись, по сч. 70, 73.03, 76.41 все по нулям, в КУДиР все верно разнеслось, ...НО в отчете "Структура задолженности перед работниками", в "Расчетном листке", в "Анализе состояния налогового учета по УСН" стоит долг организации перед работником как раз на суммы удержаные по исп. листу. Хочется чтобы было все чисто. Может вместе разберемся как быть?

Если Вы пошли по-второму варианту, то хочу подсказать, что надо ещё корректировать "Зарплату к выдаче", т.е. надо поставить к выплате правильную сумму (за минусом удержаний).

Да, спасибо, я так и сделала. Когда формирую "Зарплату к выплате" по окончании месяца, обычно делаю "заполнить по задолженности на конец месяца", суммы проставляются уже с учетом выданного аванса. У работника с исполнительным листом вручную изменила сумму, поставила за минусом удержаний по исп. листу. По оборотно-сальдовой по сч. 70 задолженности нет перед работником, а вот в отчетах о которых я писала выше стоит задолженность. А у вас не так?

Цитата:

---

По оборотно-сальдовой по сч. 70 задолженности нет перед работником, а вот в отчетах о которых я писала выше стоит задолженность. А у вас не так?

---

И у нас так же.
Но мы не обращаем внимание на эти расхождения, т.к. они не влияют на регламентированную отчётность.
А в расчётном листе можно руками исправить.

Ну тогда я спокойна, если на регламентированную отчетность это не повлияет. Орнэла Мути, очень благодарна вам за помощь.

Мы, у себя на предприятии используем 1С бухгалтерию без конфигурации ЗУП , поэтому ЗП мы полностью вводим через операции вручную (при помощи заранее составленной программистом типовой операций), а затем в банке через прочее списание по проводке Дт 76.41 Кт 51.