Вид для печати
Уважаемые, помогите, пожалуйста, с проводками. почитала форум, но так и не поняла как мне провести взаимозачет. Впервые взаимозачет:redface: в 2008 купили товар у фирмы А на 4000 ставка НДС 10% 400руб. в 2009 мы отгрузили фирме А товар на 4000 ставка НДС 18% 610,17руб. Фирма А в 2009 составила акт взаимозачета на 4000 руб. Мы фирме А перечисляем НДС 400руб. Фирма А нам 610,17руб. никак не могу понять какую сумму ставить в проводу 60/62 3600 или 3389,83 или все 4000 рублей?
Перечислили бы друг другу 610,17 руб. и успоколиись.
И тем не менее НДС уже перечислен. Подскажите как мне правильно поступить.
Неужели никто не подскажет???(((
3389,83, и долг останется.Цитата:
какую сумму ставить в проводу 60/62 3600 или 3389,83 или все 4000 рублей?
Спасибо, Январь. Угу, долг останется. :(
Что-то я не понимаю, почему не на 4000?Цитата:
Сообщение от Январь
Дт 10 Кт 60 3600
Дт 19 Кт 60 400
Дт 62 Кт 90 4000
Дт 90 Кт 68 600
Дт 68 Кт 19 400
Дт 68 Кт 51 200
Итого сальдо по сч. 68 = 0, по сч. 19 = 0, по сч. 60 = 4000, по сч. 62 = 4000.
Взаимозачет Дт 60 Кт 62 на 4000. Где ошибка?
Забываете, чт еще были перечисления:Цитата:
Взаимозачет Дт 60 Кт 62 на 4000. Где ошибка?
51 - 62 610,17
60 - 51 400
Спасибо. Теперь понятно.. По кредиту сч.60 останется висеть 3600 - 3389.83.Цитата:
Сообщение от Январь
А можно поинтересоваться, зачем фирмы перечисляют друг-другу отдельно НДС?
По отношениям до 2009 положено было НДС при взаимозачете перечислять отдельными платежками (НК)Цитата:
зачем фирмы перечисляют друг-другу отдельно НДС?
Ясно, спасибоЦитата:
Сообщение от Январь
