Взаимозачет с разными ставками НДС

[Октябрь]

Уважаемые, помогите, пожалуйста, с проводками. почитала форум, но так и не поняла как мне провести взаимозачет. Впервые взаимозачет в 2008 купили товар у фирмы А на 4000 ставка НДС 10% 400руб. в 2009 мы отгрузили фирме А товар на 4000 ставка НДС 18% 610,17руб. Фирма А в 2009 составила акт взаимозачета на 4000 руб. Мы фирме А перечисляем НДС 400руб. Фирма А нам 610,17руб. никак не могу понять какую сумму ставить в проводу 60/62 3600 или 3389,83 или все 4000 рублей?

[FM]

Перечислили бы друг другу 610,17 руб. и успоколиись.

[Октябрь]

И тем не менее НДС уже перечислен. Подскажите как мне правильно поступить.

[Октябрь]

Неужели никто не подскажет???(((

[Январь]

какую сумму ставить в проводу 60/62 3600 или 3389,83 или все 4000 рублей?

3389,83, и долг останется.

[Октябрь]

Спасибо, Январь. Угу, долг останется.

[AidanPryde]

3389,83, и долг останется.

Что-то я не понимаю, почему не на 4000?

Дт 10 Кт 60 3600
Дт 19 Кт 60 400
Дт 62 Кт 90 4000
Дт 90 Кт 68 600
Дт 68 Кт 19 400
Дт 68 Кт 51 200

Итого сальдо по сч. 68 = 0, по сч. 19 = 0, по сч. 60 = 4000, по сч. 62 = 4000.

Взаимозачет Дт 60 Кт 62 на 4000. Где ошибка?

[Январь]

Взаимозачет Дт 60 Кт 62 на 4000. Где ошибка?

Забываете, чт еще были перечисления:
51 - 62 610,17
60 - 51 400

[AidanPryde]

Забываете, чт еще были перечисления:
51 - 62 610,17
60 - 51 400

Спасибо. Теперь понятно.. По кредиту сч.60 останется висеть 3600 - 3389.83.

А можно поинтересоваться, зачем фирмы перечисляют друг-другу отдельно НДС?

[Январь]

зачем фирмы перечисляют друг-другу отдельно НДС?

По отношениям до 2009 положено было НДС при взаимозачете перечислять отдельными платежками (НК)

[AidanPryde]

По отношениям до 2009 положено было НДС при взаимозачете перечислять отдельными платежками (НК)

Ясно, спасибо