Вид для печати
Помогите, пожалуйста. Работаем с бюджетной организацией, а они требуют счет-фактуру еще до нашей им отгрузки, якобы у них есть постановление платить только по счетам-фактурам. В таком случае возможна 100% предоплата, а по счетам на оплату 30% - предоплата, а остальное после отгрузки товара. Вот и получается, что хочется сразу деньги получить. Подскажите, а то я с НДС никогда не работала.
Есть такая беда в работе с бюджетниками, к сожалению.
Если то что они приобретают есть в наличии (или есть возможность получить от поставщика документы задним числом), то можно сразу выписать накладную и счет-фактуру (всегда так делаю).
У них постановление платить не по счетам-фактурам, а по факту выполнения работ, услуг. Из бюджетных средств на авансовые платежи может направляться (федеральное законодательство) не более 30% стоимости этих работ. В регионах может быть сумма авансирования и меньше ( у нас не более 20%). Так что вы не совсем разобрались со своими контрагентами - им нужны не счета-фактуры, а фиктивная отгрузка товара ( т.е. документы, подтверждающие, что вы товар отгрузили). В таких случаях мы шли навстречу контрагентам (но только проверенным и постоянным партнерам), деньги поступали дней через 5, и тогда мы и отгружали товар фактически
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 февраля 2004 г. N 80
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД"
Я с такими встречалась... Они на самом деле просят счет на оплату... Но так называют... Наверное все бюджетники такие... Я долго с ними спорила, доказывала... Но выход оказался прост: в счете на оплату я после слова "счет" добавила "-фактура". И они остались довольны.
Спасибо огромное всем!!!!
Сделала обыкновенный счет, дописала, как советовали, "фактура" и одправила мальчика. Не взяли. Сказали гоните по форме.
А в наличии товара у меня нет. Может есть еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы?
Поступаем либо какGovorun, либо как Инна_О, взависимости от требования бюджетника. Аноним попробуйте выставить счет по форме утвержденной счет-фактуры.
И не проводите...Вот только номер...Ну заведите отдельную нумерацию что ли...Цитата:
Аноним попробуйте выставить счет по форме утвержденной счет-фактуры.
Если просто им выписать счет-фактуру, и не проводить её, то что потом делать? Ведь уже реальный документ они от вас не примут, и старую удалить не согласятся.
Была в подобной ситуации, тоже пыталась с ними ругаться и воевать - бесполезно. Сошлись только на том, что они отштамповали мою накладную, но здесь, при первой же встречной проверке, возникнут "сложности" с налоговой.
А документы от поставщика знаете, каким числом будут?Цитата:
А в наличии товара у меня нет.
Может, "виртуально" оприходовать товар датой документа поставщика, потом так же "виртуально" продать?
Насколько я поняла эта "счет-фактура" нужна им только для пробивания денег из бюджета... У нас они например просили с/ф сразу на большую партию, а брали потом в течении 2-х месяцев маленькими...Цитата:
Если просто им выписать счет-фактуру, и не проводить её, то что потом делать? Ведь уже реальный документ они от вас не примут, и старую удалить не согласятся.
А у меня веселей :p Коммерческая фирма в Иваново, которую я курирую, в начале каждого месяца получает от своего арендодателя-бюджетника счет-фактуру на оплату аренды за этот самый месяц :wow: :p :wow: Т.е. счет-фактура от 5-6-го числа (до оплаты!!!), а акт по аренде уже 30-31 числа.
Люблю бюджетников... ;)
И каждый раз выписывалась накладная и счет-фактура? Если так - то не вижу в чем проблема, действительно сделать "левую" счет-фактуру и забыть про неё.Цитата:
Сообщение от Инна_О
Аноним как у вас дела?
а может быть так - сделать сф на аванс в 2х экземплярах и один им выдать. Когда будет отгрузка, направить им нормальную сф а эту зачесть.
У них будут 2 сф, из которых они могут выбирать что оставить а что выкинуть.
Так ведь с/ф на аванс выписывают при получении аванса...А тута денежков еще нету...Цитата:
а может быть так - сделать сф на аванс в 2х экземплярах и один им выдать. Когда будет отгрузка, направить им нормальную сф а эту зачесть.
так сф выписывается на отгрузку, а до нее вам еще очень далеко!
Мне кажется тут не нужно придираться к нюансам. Ну нет у вас оплаты, так будет! А не будет, уберете эту сф.
Мне кажется я и не придираюсь...Цитата:
Мне кажется тут не нужно придираться к нюансам
Решила сделать по-русски. :-) Нарисовала таки им как положено счет-фактуру. А теперь вот сижу и анализирую форум. Как поступить еще не решила.Цитата:
Сообщение от net
Всем огромнейшее спасибо. Не ожидала такой бурной поддержки.
Не нравится мне вариант про левую счет-фактуру. Мои бюджетники в назначении платежа как правило пишут "по сч.-фактуре такой-то от такого-то числа". Вот она и не левая становится.
У мекня практически все бюджетники. В основном требуют счет. Некоторые оригинал с синей печатью.
И не только Ваши.... И даже пишут в платежке не только № с/ф, но и накладной, а ещё и их даты.Цитата:
Сообщение от TUFF
Поэтому если хотите 100% предоплату, придется идти на риск "при проверке не заметят". Другого выхода, увы - нет.
Поставьте товар, потом получите бабки. Во всех остальных случаях - бред, который надо лечить.
