Вид для печати
Подскажите пожалуйста, открыта новая фирма, внесен Уставный капитал денежными средствами, проводки сделаны. Больше никаких поступлений не было, банк списал за открытие счета за счет средств Уставного капитала, нужно сдавать квартальные отчеты, получается у нас Уставный капитал теперь не 10000, а меньше. Выписка выдана концом марта. Может можно эту выписку провести в начале апреля, а отчет сдать с Уставным капиталом 10000? Как лучше сделать?
уставный капитал у вас числится на 80 счете , а списание шло по 51 счетуЦитата:
Сообщение от listik
нет, так не получаетсяЦитата:
получается у нас Уставный капитал теперь не 10000, а меньше.
нельзяЦитата:
Выписка выдана концом марта. Может можно эту выписку провести в начале апреля
да, конечноЦитата:
отчет сдать с Уставным капиталом 10000?
Тогда будьте добры, подскажите пожалуйста, какие проводки в выписке сделать?
91 51
Спасибо огромное.
Получается что у нас будет убыток? Сделала на 91, в результате в оборотке получается убыток по счету прибыли и убытки:wow:
Именно убыток и получается. Выручки то не было....
дак откуда ж у вас прибыль, если доходов нет?
Вот и я понимаю, что должен убыток быть, просто как в 1С это провести, для меня это проблема:D, еще только учусь, а с этим ни разу не сталкивалась. А потом когда будет выручка, то счет сальдо прочих доходов и расходов закроется?
91 счет в любом случае надо закрывать на 99Цитата:
потом когда будет выручка, то счет сальдо прочих доходов и расходов закроется?
А если получите прибыль, то на тот же 99 она и попадет
Счет 91.2 переходит на счет 91.9, и закрытием месяца отражается на счете 90.9. Правильно я понимаю? Тогда объясните в декларации по налогу на прибыль куда мне убыток, который получается вписывать, пробую заполнить автоматически получается нулевая декларация. А в бухгалтерском балансе отражается:eek:
Счет 91.2 переходит на счет 91.9, и закрытием месяца отражается на счете 90.9.
Простите: и закрытием месяца переходит на 99 счет, а не на 90.9
В 120 строке листа 02 у вас сумма с минусомЦитата:
Тогда объясните в декларации по налогу на прибыль куда мне убыток
А почему автоматически не проставляется в декларации. Очень хочется чтобы фирма начала работать без ошибок. А я что-то запуталась совсем:dezl: А как потом счет 91,2 и 91,9 закроется? Или эта сумма так и будет висеть? Потом я услуги банка буду проводить 26 счетом
В месяце, когда была проводка 91.2 - 51, надо получить проводкуЦитата:
А как потом счет 91,2 и 91,9 закроется?
99.1 - 91.9
31 декабря: 91.9 - 91.2
Услуги банка - это 91 счетЦитата:
Потом я услуги банка буду проводить 26 счетом
Получается только в конце года он закроется, когда будем проводить реформацию баланса?
А услуги банка (за каждый платеж и комиссии за обслуживание счетов юр лиц) нельзя проводить 26 счетом? А почему?
Субсчета по 90, 91 всегда только при реформации закрываютсяЦитата:
Получается только в конце года он закроется, когда будем проводить реформацию баланса?
Потому что согласно ПБУ 10/99 - это прочие расходы, а прочие расходы читываются на 91 счетеЦитата:
А услуги банка (за каждый платеж и комиссии за обслуживание счетов юр лиц) нельзя проводить 26 счетом? А почему?
Надо почитать ПБУ. Спасибо, пока все понятно.
Более того. Банк дал сч.ф с выделенным НДС за заверение банковской карточки. Ситуация такая же как у Вас. Выручки в 1 квартале не было, а расходы за открытие счета пошли... Так получается на эти копейки и НДС к возмещению, да еще и убыток. Давно читала про 97 счет. Но не знаю, правильно ли это. Наверное буду делать отчеты с возмещением и с убытком. Если у кого-нибудь были такие ситуации откликнитесь! Спасибо!
Нам счет-фактуру не выдали никакую, у нас получается НДС будет нулевка. А так тоже я была в замешательстве, благодарна всем кто помог разобраться.:redface:
Не правильно 97....Делайте .Цитата:
Сообщение от Аноним
Уверены что 97? Если банк выдал сч. ф на оказанные услуги (заверение карточки при открытии р/сч)- это внереализационные расходы. Мне все же кажется, что убыток (комиссии банка) и в бух и в налоговом. и НДС к возмещению....
Вот и я в замешательстве...Цитата:
Сообщение от Still
Доходов нет. Услуги банков вешаю на 91, убыток. А вот что делать с арендой офиса? Правомерно ли ее оставить на сч. 97 до начала деятельности? А НДС по уранде + услуги банка показать к возмещению?
Сдали отчетность с возмещенным НДС 27 руб!!!: Сразу же получили требование "в соответствии со ст.31,88,93 НК РФ на проведение камеральной проверки" Просят предоставить док-ты в 10-и дневный срок. Первым пунктом - "неободимо предоставить информ. письмо с указанием причин, по которым НДС исчислен к возмещению" (!!!!). После обязательно напишу, чем все закончится :yes:
