Помогите,пожалуйста, заполнить декларацию по НДС в 1С (7.7)!
У меня есть вся база, все документы за квартал вбиты, нужно сформировать декралацию.Как сделать не знаю!:redface:
Вид для печати
Помогите,пожалуйста, заполнить декларацию по НДС в 1С (7.7)!
У меня есть вся база, все документы за квартал вбиты, нужно сформировать декралацию.Как сделать не знаю!:redface:
Я вручную заполняю, если до завтра никто не ответит, утром распишу по шагам чего куда откуда и как
Мне тоже это хотелось бы знать!!! :o
А что за проблема с заполнением декларации? Книги покупок\продаж сформированы?
Нажать на кнопку "заполнить" и проверить результат:hmm:
У нас за весь квартал было 3-4 операции по оплате нам товара с 10% НДС от постащика, прием все за один день! Книги нет... :(
Оплата вам от поставщика? За что?Цитата:
3-4 операции по оплате нам товара с 10% НДС от постащика
А счета-фактуры есть?Цитата:
Книги нет...
Ой от покупателя нам за медикаменты!Ну соответственно сначала мы купили товар у поставщика с НДС, а потом мы его перепродали!!!
Да счет-фактуры есть!
Аванс? Счет-фактуры на аванс в программе выписали?Цитата:
Ой от покупателя нам за медикаменты
Или сначала продажа была?
Они оплатили нам по сч/фактуре! Да сч/ фактура выписана в 1С!
Реализация в этом году была?
В этом нет, последняя в 4 квартале!
Тогда полученная вами оплата никак на НДС не влияет.
То есть в 1 квартале у вас ни реализации, ни авансов от покупателей не было? Только покупки?
Да!
Если в возмещением бодаться готовы, то введите документ "формирование записей книги покупок", туда должны попасть все счета-фактуры полученные за 1 квартал и получится проводка 68 - 19
Потом заполняете декларацию
Если не готовы возмещение получать, то изобразите получение счетов-фактур во 2 квартле и сдайте нулевый НДС
Вот второй вариант мне больше нравится..))))
Распишите,пожалуйста,как вручную заполнить:dezl::dezl:Цитата:
Сообщение от Mmmaximmm
тигруля, что вы имеете ввиду под "расписать"? :hmm:
Вот тут инструкция есть: http://www.klerk.ru/blank/116500/
Там все расписано, а если есть конкретные вопросы, так их конкретно и сформулируйте
Сначала составляется книга покупок и продаж.
Затем можно приступить к декларации.
Объясню, почему не заполняю ее автоматически. В нашем случае это невозможно – огромные обороты и в текущем периоде очень много исправлений, относящихся к прошлым периодам. Конечно, можно было бы попросить программиста как-либо все это отладить, но нет ни сил ни возможностей. Таким образом, даже книги покупок и продаж мне приходится доводить до ума в екселе.
Декларация: (программа 1С: Предприятие 7.7, релиз 7.70.025)
Отчеты – регламентированные- выбрать период 1-й квартал 2010!!! – налоговые отчеты – НДС – сначала заполняем и сохраняем титульный лист!!! (иначе все остальное не сформируется) – раздел 3 – в моем случае мне надо заполнить только строку 010 (непосредственно по нашей реализации) и строку 070 (оплата в счет предыдущих поставок) – сначала заполняю 070 (база – кт оборот счета 62.2) НДС с авансов заполняется автоматически – далее смотрю книгу продаж, из столбца «стоимость продаж без НДС» итоговую сумму ставлю в строку 010 (это и есть база для расчета НДС в нашем случае) – строка 120 должна заполниться автоматически и обязательно должна соответствовать книге продаж и кт обороту счета 68.2 (с учетом корректировок, если они были) – строка 200 (НДС принятый к вычету после отгрузки в счет аванса) из дт оборота счета 62.2 – строка 130 сумма НДС к вычету – это итоговый показатель книги покупок минус НДС с отгрузки в счет аванса – строка 220 заполняется автоматически и должна соответствовать книге покупок!!! и кт обороту счета 68.2 за минусом Дт68.2 Кт 51 и корректировок, если они были – далее раздел 3 сохранить – открыть раздел 1 – в нем должна стоять сумма к уплате (или к возмещению).
Так вот.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, заполняю новую декларацию по НДС. Фирма не работает давно и в инструкции по заполнению написано, что если не было операций, то фирма не должна сдавать эту декларацию, а должна предоставлять по упрощенной форме. Дословно "При отсутствии операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и приложениях к разделу 3 декларации в порядке, установленном настоящим пунктом, декларация не представляется, налогоплательщик представляет налоговую декларацию по упрощенной форме, утверждаемой Минфином России."
Что сдавать в этом случае, где взять эту упрощенную форму?
Спасибо.
здесьЦитата:
где взять эту упрощенную форму?
движений по р/с не было?
Спасибо.
Нет, не было движений уже года два.
Подскажите, пожалуйста: получила счет фактуры на аванс. В 1С Бухгалтерия 7.7 ввела счет фактуры полученный Дт 68.2 Кт 76 ВА.
А в итоге по стр. 150 декларации эта сумма не попадает. Книги покупок и продаж формируются правильно. Что это может быть?
Недоработка 1с, вбейте рукамиЦитата:
А в итоге по стр. 150 декларации эта сумма не попадает. Книги покупок и продаж формируются правильно. Что это может быть?
Надо потребовать что-бы доработали?
пока не бух, если есть время - требуйте...
Мне проще цифру вбить :o
НДС я уже отправила, но требовать буду. У меня и в декларации по прибыли вылезает огромная сумма по строке внереализационных доходов, которых не было - правила вручную.
Спасибо.
