Уважаемые Клерки, кто может подсказать - буду очень признательна: ООО на ОСНО, в 1м кв.2010г.была продажа ОС, но деньги мы не получали - т.к.наше предприятие должно деньги другому предприятию, сделали взаимозачетом - мы им ОС, они нам списывают часть долга. А вопрос вот в чем: должна ли эта сумма (по которой продали ОС) "попадать" на счет 90.1. У меня туда попало все - кроме этой продажи ОС. Хотя и сч.ф.выписали.
Это правильно? Или все-таки эта сумма должна учитываться на сч.90.1?
Спасибо!
22.04.2010, 12:24
ZloiBuhgalter
Продажа ОС через 91 счета идёт.
22.04.2010, 12:32
АннушкаКю
Спасибо огромное, в 91 счете эта продажа есть. :)
22.04.2010, 16:44
АннушкаКю
а не подскажите еще чуть-чуть: сумма, по которой продали ОС (без НДС), в Ф2 по какой строке отражается? Предполагаю что по 090, но сомневаюсь.
Спасибо!
22.04.2010, 17:01
АннушкаКю
Совсем запуталась с ОС, что то не правильно получается, может подскажите... :продали ОС Д62.1 К91.1 44490 (эта сумма с НДС)
выбытие ОС Д91.2 К01.1 37703 (б/НДС)
сч.ф.покуп. Д92.2 К68.2 6787 (НДС)
Понимаю что что то не правильно - а что не могу сообразить...., у меня сумма этого ОС минусуется (программой 1С7) с Ф2 стр.100 (прочие расходы). Соответственно занижается прибыль.
Заранее благодарю!!!
22.04.2010, 17:04
Andyko
если Д92.2 - описка, то правильно всё
22.04.2010, 17:08
АннушкаКю
Да, конечно описка, 91.2.
ну а почему в Ф2 тогда минусуется эта сумма (именно сумма по которой продали минус НДС), а минусуется из выручки? Она ж должна к выручке пплюсоваться..., ну или отражатся по стр.090.
22.04.2010, 17:13
Andyko
как это "минусуется"?
22.04.2010, 17:19
АннушкаКю
в Ф2 указыает эту сумму с минусом в строке 100, т.е.эта сума минусуется с выручки.
А то что мы на эту сумму доход получили - нигде не отражается.
22.04.2010, 17:31
Andyko
скажите ему, чтоб не указывала
22.04.2010, 18:07
АннушкаКю
Постараюсь договориться... :), понимаю что не правильно программа эту сумму ставит, уже вручную все рассчитала, но хотелось бы что б и в программе все правильно формировалось...