НДС и кассовый ордер

Помогите, пожалуйста, новичку.
Ситуация:
Есть предоплата за товар, оформленная кассовым ордером на сумму 3000 руб, включая ндс 18% - 457 руб.
Есть отгрузка на сумму 6000 руб, включая ндс 10% - 546 руб (так как в итоге закуплен товар облагаемый по ставке 10%). Клиент приносит недостающие 3000 рублей. Можно ли в кассовом ордере указать, что получено 3000 рублей, в том числе НДС - 89 рублей. Где 89 рублей получились вычитанием из 546 руб (реальный НДС по факту поставки) 457 рублей (сумма НДС, указанная в касссовом ордере по предоплате).
Чем грозит такая схема отражения НДС в кассовом ордере поставщику продукции и клиенту?
Если так делать нельзя, то подскажите, пожалуйста, на какой нормативный акт можно сослаться и где можно почитать на эту тему

ИМХО, можно, предварительно запастись разными бумажками.
А переделать первый приходник уже не получится?

Цитата:

---

Можно ли в кассовом ордере указать, что получено 3000 рублей, в том числе НДС - 89 рублей. Где 89 рублей получились вычитанием из 546 руб (реальный НДС по факту поставки) 457 рублей (сумма НДС, указанная в касссовом ордере по предоплате).

---

ИМХО, нельзя. НДС должен четко соответствовать сумме по действующим ставкам. НДС 10% с суммы 3000 руб.-272,73 руб.
Но ситуация совсем не криминальная. Выпишите с/фактуру на аванс 3000*18/118=457,63 руб.(что соответствует НДС в приходном ордере), при отгрузке ее зачтете, таким образом "сторнировав" 18% ставку НДС. Документы переделывать не надо.

Цитата:

---

Сообщение от Мария

ИМХО, можно, предварительно запастись разными бумажками.

а какие это должны быть бумажки? на что можно сослаться в разговоре с бухгалтером

А переделать первый приходник уже не получится?

---

нет, программа не позволяет переделывать, и такая ситуация постоянно

Цитата:

---

Сообщение от Pachuly

нет, программа не позволяет переделывать

---

тогда сделайте возврат денег по РКО и тут же приход с нужной ставкой.

у меня программа позволит переделать ПКО, но не даст ставку указать, например, 4,357%.
А бумажки...
я бы собрала такие бумажки - счет в котором указан товар и ставка 18% (по которому покупатель и платил), письмо от покупателя с отказом от поставки и просьбой уплаченные деньги считать авансом в счет будущих поставок и все.
Ну еще бы к "странному" приходнику прилепила бухгалтерскую справку, в которой указала бы этот момет и сделала расчет.