Вид для печати
Подскажите пожалуйста, сделали сверку за 2009 год, там мы должны доплатить по ЕСН, как мне отразить это в 1С?
Мы оплачиваем эти налоги, из банка дают выписку, я заношу ее в 1С, проставляю субсчета к этому налогу, и у меня в результате в оборотно-сальдовой ведомости показывает кредит по этим субсчетам, то есть они не закрываются. Как мне их закрыть?
Заранее спасибо.
Программа 1С, релиз 514., там уже есть новые субсчета 69.21 ЕСН (до 2010г.).
Выписка у меня формирует проводки Дт 69.21.3 Кт 51, как мне закрыть счет 69.21.3?
Что-то у вас с начислением не так, видимо.
У вас по Кредиту 69.21 должна быть отражена недоплата по ЕСН, тогда выписка как раз правильно закроет этот счет автоматически по Дебету.
Мы платили в рублях и копейках, а налоговая учитывает в целых рублях, вот отсюда эти недоплаты по копейкам и вылезли. Как мне теперь исправить это все?
В смысле "куда деть копейки"?
В 1С у меня никаких долгов и переплат не было на конец 2009 года, самое главное мы уже доплатили им эти копейки и как это отразить в 1С теперь я не знаю.
> В 1С у меня никаких долгов и переплат не было на конец 2009 года,
Это как? Если доплачивать пришлось?
Потому что я начисляла в рублях и копейках и оплачивала в рублях и копейках, поэтому все было нормально. А они округляют до целых рублей, и у меня вылезли недоплаченные копейки:(
> и оплачивала в рублях и копейках
На основании каких НПА Вы это делали?
Вот в том то и дело, я делала операцию начисление налогов в 1С 7.7, там у меня все начислялось в рублях и копейках, я так и платила. Я так понимаю, что надо было округлять в большую сторону. А сейчсас что мне сделать? Как это все исправить, в принципе я думаю, что если я начисления за 2009г. исправлю все, то у меня как раз это все и отразится, но на отчетность это ведь не должно повлиять, она ведь сдается в целых рублях и этих копейках, там видно быть не должно :)
Ну спишите вы их на 91 счет эти копейки.
Тока на начало периода! А тополучите другие суммы к уплате + - рубль. Мало ли какие там копейки у вас ;)
То есть мне можно не менять ничего в том году по начислениям?
А каким документом в 1С мне списать на 91 счет?
Что-то я совсем запуталась, что мне теперь делать. Отчеты за этот квартал сданы уже все. Недоплаты по балансу расчетов из налоговой уплатили, как мне их отразить в 1С? На конец года 2009 никаких недоплат не было, потому что оплату производили в рублях и копейках.
Были, например, начисления:
Д20 К69,21 - 10,55 руб.
Заплатили:
Д69,21 К 51 - 10,55 руб.
А нужно было:
Д20 К69,21 - 11 руб.
У Вас образовалась недоимка в 0, 45 руб.
В этом году Вы её перечислили:
Д69,21 К51 - 0,45 руб.
У Вас образовалось сальдо дебетовое 0, 45 коп.. С 2010 года убытки прошлых лет, не приводящие к увеличению налоговой базы, относят к тем затратам, как и текущие. Поэтому Вам нужно сделать проводку обычную:
Д20 К69,21 - 0,45 руб.
У меня з/п начисляется на счет 26, в организации только ген дир. Выше писали, что надо использовать счет 91 (прочие доходы и расходы). Так какой все-таки: 26 или 91?:rolleyes:
