Вид для печати
Как быть: счет выставлен на 1000 евро. Отгрузили тоже на 1000 евро. А потом нам эту 1000 оплатили в руб на день оплаты. Соответственно возникли курсовые/суммовые разницы, повисшие на 91 счете. Из-за этого появляется "недоплата", хотя на самом деле все оплачено. Отрицательную разницу с 91 счета можно куда-то деть? Ведь по сути у нас с покупателями д.б. "по нулям"?
а вы с каким счетом сделали эту проводку?Цитата:
повисшие на 91 счете
А эта проводка появляется у меня автоматически при проведении выписки банка. : Д 62 К 91
так она и закрывает 62 под ноль
А на проводку Д 51 К 62 вы по какому курсу делаете?
Курс евро программа берет на дату поступления средств на р/сч (из выписки)
приведите все проводки по продаже и оплате с суммами в валюте и рублях
