неподтвержденный экспорт: для тех кто в танке

Добрый день!
Помогите, плз, разобраться.
У нас экспорт в РБ, только. Не успеваю получить оригинал заявления по мартовской реализации. Значит, до 20 июля я отправляю уточненку за I кв. 2010 с заполненным разделом 6, где заполняются графы 2, 3, 4 по стр. 1010403. В I кв. у нас возмещение, и налога к уплате с учетом уточненки не будет, пеней не будет, а сумма к возмещению уменьшится на разницу (НДС - вычет).
А вот что будет по итогам III кв.? Сторнирую запись с начислением НДС и восстанавливаю вычеты? Вычеты отражаю в 4-м разделе а сторнированный-начисленный НДС куда?
Пожалуйста, помогите, никак не разберусь.

Цитата:

---

Сторнирую запись с начислением НДС и восстанавливаю вычеты?

---

Да.

Цитата:

---

Вычеты отражаю в 4-м разделе а сторнированный-начисленный НДС куда?

---

Туда же.4 и 5 графы.

Ой! Ну, конечно!
Тоня, в который раз выручаете. Спасибо огромное!

Думала, что разобралась. Ан нет, вопросы остались!
Если в марте был экспорт в Беларусь, по которому не успели собрать пакет доков - в июне выписываю сама себе сч/ф с начислением НДС. А вот какой проводкой его начислить, чтобы не трогать 90 счет?
Можно 76,5 - 68,2?
Оформляю доп. лист книги продаж июнем за 1-й квартал. Подшивать этот доп. лист нужно к 1-му кварталу. Ко второму не нужно?
Заранее простите за глупые вопросы.

Цитата:

---

в июне выписываю сама себе сч/ф с начислением НДС

---

Не надо, у вас уже есть с/ф со ставкой 0%. Просто регите его в доплисте книги продаж в колонке 18%.

Цитата:

---

А вот какой проводкой его начислить

---

91 68

Цитата:

---

Подшивать этот доп. лист нужно к 1-му кварталу

---

Да. И на основании всей этой подшивки заполнять уточненку.

Спасибо, Тоня!
А ничего, что в 1-м квартале на 68,2 не будет никаких изменений, а за 2-й квартал 68,2 не сойдется с декларацией?

А вы задним числом и не можете вносить корректировки в БУ в любом случае.

Спасибо, успокоили!