Проверяю декларацию по прибыли, не сходится значение строки 040 (Косвенные расходы) с ОСВ. По оборотке проверяю таким образом: Д91.2 плюс Д90.7.1 минус К51 (прочие выплаты) минус К91.2. Может быть я что-то упускаю?!
Вид для печати
Проверяю декларацию по прибыли, не сходится значение строки 040 (Косвенные расходы) с ОСВ. По оборотке проверяю таким образом: Д91.2 плюс Д90.7.1 минус К51 (прочие выплаты) минус К91.2. Может быть я что-то упускаю?!
То, что на 91.2 совсем не обязательно в НУ было косвенным расходом.
В прочие выплаты по 51 вообще всё, что угодно могло попасть.
Вы абсолютно правы, Январь, , 51 перепроверила, исправила неверные субконто.Цитата:
То, что на 91.2 совсем не обязательно в НУ было косвенным расходом.
В прочие выплаты по 51 вообще всё, что угодно могло попасть.
А вот то, что идет по 91.2 все равно на 80 тысяч больше, чем Н07.04.1. Видимо придется тупо перебирать все суммы. В трех квартал было все порядке, а сейчас где-то закралась ошибка.
может это вообще не учитывается при налогообложении? Или что-то вносили Бухгалтерской справкой и не заполнили НУ.Цитата:
на 80 тысяч больше
При расшифровке строки 040 расходы, не учитываемые при налогообложении равны нулю. Все бухгалтерские справки проверила. Пока ищу :(Цитата:
может это вообще не учитывается при налогообложении? Или что-то вносили Бухгалтерской справкой и не заполнили НУ.
А почему вообще 040 строка с 91.2 сравнивается?Цитата:
При расшифровке строки 040
Расходы по 91.2 могут быть и в 200-300 строках декларации
По строке 200 у меня только К51.Прочие выплатыЦитата:
А почему вообще 040 строка с 91.2 сравнивается?
Расходы по 91.2 могут быть и в 200-300 строках декларации
91.2 и 90.7.1 проверяю, но вот 90.7.1 вроде бы учтен в НУ, остается 91.2
Ээээ... каким образом 51 вообще в расходы попадает.Цитата:
По строке 200 у меня только К51
Если вы про РКО, так проводка должны была быть
91.2 - 51 - вот и ваш 91
Может быть я некорректно выразилась, 51 в корреспонденции с 91.2 конечно, но мне легко проверить строку 200, посмотрев К51.Прочие выплата.Цитата:
Ээээ... каким образом 51 вообще в расходы попадает.
Если вы про РКО, так проводка должны была быть
91.2 - 51 - вот и ваш 91
При проверке косвенных расходов, я вычитаю сумму по проводке 91.2-51.
Одно расхождение кажется нашла. Мы реализовали материалы и они попали в строку 060, но еще 24 тысячи пока обнаружить не могу
Январь, спасибо Вам большое очередной раз за активное участие :)
Разобралась, проверяя по ОСВ по следующему принципу:
забыла вычесть НДС с доходов от сдачи в аренду и НДС от продажи материаловЦитата:
Д91.2 плюс Д90.7.1 минус К51 (прочие выплаты) минус К91.2.
