Здравствуйте,
у нас усн 15% полиграфия, мы закупаем расходные материалы на производство (бумага, оснастки, полимер, краска, тонер и прочее подобное) вся оплата идет по б/н
при заполнении КУДИР ставим в качестве первичного документа расхода номер и дату товарной накладной,
отдельной строкой выделяем НДС у которого в качестве первичного документа указываем номер и дату с-ф
соответсвенно в расход берем по дате первичного документа
скажите мы правильно делаем?
или надо заморачиваться и принимать в расход по мере реализации готового товара?
