усн 15, кудир

[Аноним]

Здравствуйте,

у нас усн 15% полиграфия, мы закупаем расходные материалы на производство (бумага, оснастки, полимер, краска, тонер и прочее подобное) вся оплата идет по б/н

при заполнении КУДИР ставим в качестве первичного документа расхода номер и дату товарной накладной,

отдельной строкой выделяем НДС у которого в качестве первичного документа указываем номер и дату с-ф

соответсвенно в расход берем по дате первичного документа


скажите мы правильно делаем?

или надо заморачиваться и принимать в расход по мере реализации готового товара?

[FM]

или надо заморачиваться и принимать в расход по мере реализации готового товара?

не надо...

соответсвенно в расход берем по дате первичного документа

а у вас оплата раньше чем поставка?

[Аноним]

не надо...
а у вас оплата раньше чем поставка?

и так и так бывает,
в связи с этим возник еще один вопрос, правильно ли я понимаю, что:

1. если позже была оплата то надо в качестве первичного документа ставить дату и номер платежного документа

2. если позже была отгрузка, то надо в качестве первичного документа ставить дату и номер накладной

верно?