Вид для печати
Подскажите, как поступить в такой ситуации:
тур продан со скидкой, отчет агента был составлен с учетом скидки, туроператор требует составить отчет на полные суммы, т.е. получается, что в отчете будет указана сумма комиссионного вознграждения от полной стоимости, а фактически, вознаграждение было меньше.
Что делать переделывать отчет, и искусственно увеличить свой доход , или бодаться с ТО.
Или я не права.
МГАР, кто давал скидку: Вы или ТО?
Скидку давали мы - агент
МГАР, тогда что Вы хотите от ТО? Он же не поручал Вам давать скидку, так? Значит, сумма скидки - Ваш собственный расход на привлечение клиентов.
Так с этим понятно, спорить не буду, а не подскажите, как мне правильно эту скидку в расходах оформить
А Вы на какой системе налогообложения?
barraguda, спасибо, что отвечаете :)
У нас УСН - Д-Р
МГАР, тогда как ни оформляйте, всё равно в состав расходов для целей налогообложения взять не сможете.
А в бухучёте (если Вы его ведёте) можно отражать проводкой Дт44(скидки)-Кт62или76(покупатель тура).
barraguda, спасибо большое за ответы, пойду директора разочарую)
А подскажите на какой счет целесообразней скидку отнести на 44 или 91??
Mits88, Вы на какой системе налогообложения?
barraguda, подскажите пожалуйста а скидку ручной проводкой проводить? работаю в 1С8 базовая версия, все автоматизировано по работе с комитентом, и соответственно при скидке покупателю в оборотках показывает нехватку выручки покупателя (красненькие циферки) а где сделать ручную проводку в 1С8 найти не могу. В 7.7 как то проще с этим было.
Может поможете советом, если знаете:redface:
Евгения_Я, к сожалению, ничего не смогу сказать Вам по технологии работы в типовой конфигурации 1С: :(
очень жаль, 8-ка очень удобна для упрощенцев, но пока не освоена полностью и логическое введение документов там отличается от 7.7 :(
Восьмёрка вообще более интересная, чем семёрка. Но я предпочитаю создавать в ней документы "под себя", поскольку типовые обычно учитывают не все нюансы конкретного вида деятельности, не говоря уже о конкретной организации.Цитата:
Сообщение от Евгения_Я
Уважаемый barraguda, разрешите вернуться к упущенному вопросу по скидкам, на какой счет их вешать на 44 или 91?. Мы-агент на УСН 6%. для расчетов с контрагентами использую сч.76. Заранее спасибо за ответ.
Mits88, если Вы на УСН, то Ваш бухучёт никто проверять не будет, поскольку Вы не обязаны его вести. Поэтому учитывайте на том счёте, к которому у Вас душа больше лежит. Главное, чтобы сами не запутались.
в 1с 8 через операции, введенные вручную делаете проводки (отражение стоимости тура)
Д76.09 Турист - К 76.09 ТО 100 000 руб.
Д91.02 Скидка - К 76.09 Турист 2 000 руб.
При стоимости тура в 100 000 руб. (когда у ТО вознаграждение по отчету не 25 и 30 руб., а реальное), ТО платите 90 000 руб., налог с 10 000 руб., а турист в реале вам принес 98 000 руб.
