отчет агента - тур со скидкой

[МГАР]

Подскажите, как поступить в такой ситуации:
тур продан со скидкой, отчет агента был составлен с учетом скидки, туроператор требует составить отчет на полные суммы, т.е. получается, что в отчете будет указана сумма комиссионного вознграждения от полной стоимости, а фактически, вознаграждение было меньше.
Что делать переделывать отчет, и искусственно увеличить свой доход , или бодаться с ТО.
Или я не права.

[barraguda]

МГАР, кто давал скидку: Вы или ТО?

[МГАР]

Скидку давали мы - агент

[barraguda]

МГАР, тогда что Вы хотите от ТО? Он же не поручал Вам давать скидку, так? Значит, сумма скидки - Ваш собственный расход на привлечение клиентов.

[МГАР]

Так с этим понятно, спорить не буду, а не подскажите, как мне правильно эту скидку в расходах оформить

[barraguda]

А Вы на какой системе налогообложения?

[МГАР]

barraguda, спасибо, что отвечаете

У нас УСН - Д-Р

[barraguda]

МГАР, тогда как ни оформляйте, всё равно в состав расходов для целей налогообложения взять не сможете.
А в бухучёте (если Вы его ведёте) можно отражать проводкой Дт44(скидки)-Кт62или76(покупатель тура).

[МГАР]

barraguda, спасибо большое за ответы, пойду директора разочарую)

[Mits88]

А подскажите на какой счет целесообразней скидку отнести на 44 или 91??

[barraguda]

Mits88, Вы на какой системе налогообложения?

[Евгения_Я]

barraguda, подскажите пожалуйста а скидку ручной проводкой проводить? работаю в 1С8 базовая версия, все автоматизировано по работе с комитентом, и соответственно при скидке покупателю в оборотках показывает нехватку выручки покупателя (красненькие циферки) а где сделать ручную проводку в 1С8 найти не могу. В 7.7 как то проще с этим было.
Может поможете советом, если знаете

[barraguda]

Евгения_Я, к сожалению, ничего не смогу сказать Вам по технологии работы в типовой конфигурации 1С:

[Евгения_Я]

очень жаль, 8-ка очень удобна для упрощенцев, но пока не освоена полностью и логическое введение документов там отличается от 7.7

[barraguda]

очень жаль, 8-ка очень удобна для упрощенцев, но пока не освоена полностью и логическое введение документов там отличается от 7.7

Восьмёрка вообще более интересная, чем семёрка. Но я предпочитаю создавать в ней документы "под себя", поскольку типовые обычно учитывают не все нюансы конкретного вида деятельности, не говоря уже о конкретной организации.

[Mits88]

Уважаемый barraguda, разрешите вернуться к упущенному вопросу по скидкам, на какой счет их вешать на 44 или 91?. Мы-агент на УСН 6%. для расчетов с контрагентами использую сч.76. Заранее спасибо за ответ.

[barraguda]

Mits88, если Вы на УСН, то Ваш бухучёт никто проверять не будет, поскольку Вы не обязаны его вести. Поэтому учитывайте на том счёте, к которому у Вас душа больше лежит. Главное, чтобы сами не запутались.

[Аноним]

в 1с 8 через операции, введенные вручную делаете проводки (отражение стоимости тура)
Д76.09 Турист - К 76.09 ТО 100 000 руб.
Д91.02 Скидка - К 76.09 Турист 2 000 руб.
При стоимости тура в 100 000 руб. (когда у ТО вознаграждение по отчету не 25 и 30 руб., а реальное), ТО платите 90 000 руб., налог с 10 000 руб., а турист в реале вам принес 98 000 руб.