Вид для печати
Подскажите,пожалуйста. У меня такая ситуация:
в 2010 году организация получала авансы от покупателей, но счета-фактуры на аванс выставлены не были. В некоторых случаях отгрузка происходила в течение 5 дней, в некоторых дольше. Как мне теперь это исправить?
Вы зачли, чтоле ? Или нет ?
зачли?мы отразили эти суммы только когда выписали сч-ф на реальную отгрузку и заплатили эти ндсЦитата:
Сообщение от ltymuf
Тогда что вы собираетесь править ? Счет фактуры на аванс у вас не было и нет. Зачесть с авансов вы не могли. Опять не понял :(
ну это же не правильно что не было. Не надо испавить данную ситуацию?Цитата:
Сообщение от ltymuf
все правильно. Нет сф - не зачитываем, есть зачитываем.
это то правильно=)Цитата:
Сообщение от ltymuf
но то, что мы их НЕ выставляли, это неправильно....??!!!
Если нет такого, что аванс в одном квартале, а отгрузка в другом, то можно не исправлять
ЕСТЬ=((((Цитата:
Сообщение от Январь
висят 150 рублей которые заплатили нам в прошлом кв....что мне с ними делать???
Начислить НДС с аванса в том квартале, когда аванс получен, подать уточненку
Стоит ли это делать за 23 рубля налога - решать только вам
а если перечислить деньги им обратно????Цитата:
Сообщение от Январь
угу... спрятаться и сделать вид, что аванс не получали;Цитата:
а если перечислить деньги им обратно????
для надежности эмигрировать
ой очень смешно...Цитата:
Сообщение от Andyko
просто они же требовали сч-фактуру....
да и что они у меня так висеть и будут???
а реализация не предвидится?
предвидится вроде...только они ведь заплатят нам сумму,а мы на нее и реализуем и опять эти 150 рую отстанутсяЦитата:
Сообщение от Andyko
если следовать 914 постановлению и НК, то не останутся; зачтутся при реализации
ну ладно тогда....пусть пока останутся...с-п-а-с-и-б-о!
Значит теперь, когда мне денежки раньше перечисляют, то мне надо в течение 5 дней или сч-ф на реализацию выставить или на предоплату? И покупателю обязательно давать экземпляр?
Покупателю делать, если только он требует. Он не обязан принимать вычет по НДС с аванса. А вы выплатить НДС с аванса обязаны. Так что для себя выставляете, а ему передаете только если просит.
С прошлого года в НК РФ прописана обязанность и себе выставить счет-фактуру на полученный аванс и обязательно ее передать покупателю, даже если он не просил. А его уже право решать что с авансовым счет-факт. дальше делать.
СпасибочкиЦитата:
Сообщение от hums
