Счет-фактура на аванс.Что теперь делать?

[Дево4ка]

Подскажите,пожалуйста. У меня такая ситуация:
в 2010 году организация получала авансы от покупателей, но счета-фактуры на аванс выставлены не были. В некоторых случаях отгрузка происходила в течение 5 дней, в некоторых дольше. Как мне теперь это исправить?

[ltymuf]

Вы зачли, чтоле ? Или нет ?

[Дево4ка]

Вы зачли, чтоле ? Или нет ?

зачли?мы отразили эти суммы только когда выписали сч-ф на реальную отгрузку и заплатили эти ндс

[ltymuf]

Тогда что вы собираетесь править ? Счет фактуры на аванс у вас не было и нет. Зачесть с авансов вы не могли. Опять не понял

[Дево4ка]

Тогда что вы собираетесь править ? Счет фактуры на аванс у вас не было и нет. Зачесть с авансов вы не могли. Опять не понял

ну это же не правильно что не было. Не надо испавить данную ситуацию?

[ltymuf]

все правильно. Нет сф - не зачитываем, есть зачитываем.

[Дево4ка]

все правильно. Нет сф - не зачитываем, есть зачитываем.

это то правильно=)
но то, что мы их НЕ выставляли, это неправильно....??!!!

[Январь]

Если нет такого, что аванс в одном квартале, а отгрузка в другом, то можно не исправлять

[Дево4ка]

Если нет такого, что аванс в одном квартале, а отгрузка в другом, то можно не исправлять

ЕСТЬ=((((

висят 150 рублей которые заплатили нам в прошлом кв....что мне с ними делать???

[Январь]

Начислить НДС с аванса в том квартале, когда аванс получен, подать уточненку
Стоит ли это делать за 23 рубля налога - решать только вам

[Дево4ка]

Начислить НДС с аванса в том квартале, когда аванс получен, подать уточненку
Стоит ли это делать за 23 рубля налога - решать только вам

а если перечислить деньги им обратно????

[Andyko]

а если перечислить деньги им обратно????

угу... спрятаться и сделать вид, что аванс не получали;
для надежности эмигрировать

[Дево4ка]

угу... спрятаться и сделать вид, что аванс не получали;
для надежности эмигрировать

ой очень смешно...
просто они же требовали сч-фактуру....
да и что они у меня так висеть и будут???

[Andyko]

а реализация не предвидится?

[Дево4ка]

а реализация не предвидится?

предвидится вроде...только они ведь заплатят нам сумму,а мы на нее и реализуем и опять эти 150 рую отстанутся

[Andyko]

если следовать 914 постановлению и НК, то не останутся; зачтутся при реализации

[Дево4ка]

ну ладно тогда....пусть пока останутся...с-п-а-с-и-б-о!

Значит теперь, когда мне денежки раньше перечисляют, то мне надо в течение 5 дней или сч-ф на реализацию выставить или на предоплату? И покупателю обязательно давать экземпляр?

[hums]

Покупателю делать, если только он требует. Он не обязан принимать вычет по НДС с аванса. А вы выплатить НДС с аванса обязаны. Так что для себя выставляете, а ему передаете только если просит.

[larcolana]

С прошлого года в НК РФ прописана обязанность и себе выставить счет-фактуру на полученный аванс и обязательно ее передать покупателю, даже если он не просил. А его уже право решать что с авансовым счет-факт. дальше делать.

[Дево4ка]

Покупателю делать, если только он требует. Он не обязан принимать вычет по НДС с аванса. А вы выплатить НДС с аванса обязаны. Так что для себя выставляете, а ему передаете только если просит.

Спасибочки