Вид для печати
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким документом провести в 1С-Предпринимателе возврат нами излишне уплаченной суммы заказчику?
Нахожусь на УСН Доходы-Расходы.
Возврат сделан на следующий день, т.е. отчетный период - один и тот же.
Как сумма возврата должна в КУДиР попасть? в Расходы или в Доходы с минусом? И как этого добиться в 1С?
Если вы уплатили лишнюю сумму, то что эта сумма делала в книге ДиР и что Вы собрались ставить в расходы или доходы?
Это просто должна быть переплата, она в книге ДиР не отражается, точно так же как и её возврат
Вот если бы вам лишнее заплатили, тогда при возврате Вы бы могли доход с минусом в книге показывать
Именно мне лишнее заплатили, я вернул - теперь не знаю как эту сумму в 1С оформить, чтобы КУДиР правильно сформировалась.
Про учет в Предпринимателе не в курсе.
