Вид для печати
Мы купили билеты для командировочного через фирму, оплатили безналом.
проводки д 76 к 51 5000=00
д 71 к 76 5000=00
после того, как сотр-к приехал, оформляем авасовый отчет
д 26 к 71 5000=00
На 1-ой стр. ав. отчета в строке перерасход будет стоять 5000=00. Сотруднику ничего платить мы не должны, но этот перерасход так и будет переходить из отчета в отчет. Что делать в этой ситуации? интересет оформление док-ов
Мы купили билеты для командировочного через фирму, оплатили безналом.
проводки д 76 к 51 5000=00
Получены билеты по накладной Д50 К 76
Выданы билеты Д71 К 50
ав. отчет
д 26... к 71
на 1-ой стр. ав отчета в графе выдано авансом, будет стоимость билета, и перерасходов никаких нет
а что вы ему выдали в подотчет проводкой 71—76?
Покупку билетов провожу поступлением товаров, услуг
д 71 к 76
к сожалению, этот док-т не меняет ничего в последующем ав. отчете и "получено авансом" =0.
я сначала вообще сделала д 26 к 76 командировочные (билеты по безналу), а ав. отчет только на суточные, но потом консультант почитала на свою голову. Пишут, что билеты, выданные сотр-ку д 71 к 76, после ав. отчета д 26 к 71
дубль 2
по счету 50 использовать субсчет "денежные документы"Цитата:
Получены билеты по накладной Д50 К 76
Выданы билеты Д71 К 50
видимо, электронные билеты
Да, да, вы правы. нужно было д 71 к 50 тогда и с ав отчетем, наверное, будет хорошо.
но билеты электронные, накладная есть, а сам билет почтой прямо сотруднику присылают. Это у меня гибрид получился
нормально с электронными так
Извините, нормально как? как я сделала сначала? д71 к76. тогда ав отчет "кривой получается". а в кассе их не было. вот и задумалась, может билеты сразу на 26Цитата:
Сообщение от Andyko
нормально так, как сделали, а что такое кривой отчет - я не в курсе;
на 26 только после отчета
Вот что я имею ввиду под "кривым" ав. отчетом. по нему будет, что мы должны сотруднику стоимость билетЦитата:
Сообщение от Аноним
вы состояние задолженности по данным бухучета определяете или по заложенному в 1с способу оформления авотчета?
впишите ручками нужные суммы в нужные места, если это так беспокоит
Я против того, чтобы руками что-то править, хочу, чтобы все автоматически все формировалось. у меня 1С 8.0
к вопросам бухгалтерского учета не относитсяЦитата:
хочу, чтобы все автоматически
Надо обязательно использовать счет 50.3 В 1с 7,7 проводка эта формируется услугами стор организаций.Авансовый отчет подтверждает использование сотрудником билета. В расходы списываю справкой Как в 1С8 - не знаю.
Это... с какого испугу?Цитата:
Сообщение от Фиатик
Тогда либо использовать 50.3, несмотря на отсутствие собственно документа, либо списывать билет без использования сч. 71, сразу на 26, не забывая делать эту проводку одновременно с проведением а/о.Цитата:
Сообщение от Аноним
