Пришла в новую фирму, когда начала проверять НДС выяснилось что в июне было продано основное средство частному лицу без НДС. Счет-фактура не выставлялась и как теперь исправить что то не соображу подскажите пожалуйста.
Пришла в новую фирму, когда начала проверять НДС выяснилось что в июне было продано основное средство частному лицу без НДС. Счет-фактура не выставлялась и как теперь исправить что то не соображу подскажите пожалуйста.
Если продажа должны была быть с НДС, то выписать счет-фактуру, сделать доп.лист к книге продаж за 2 квартал и сдать уточненку (налог и пени предварительно доплатив)
А нумерация и какой датой
Нумерация - какая получится, дата - июньская
А реализацию сентябрем тогда проводить с НДС, а прежнюю сделать сторно?
Реализация то никак не меняется, надо только НДС начислить (по БУ проводку текущей датой)
Или в документах на продажу физику было написано, что НДС в том числе?
Налог на прибыль посчитан (за полгода)?
В документах физику вообще было написано что без НДС. и проводки соотвественно
Вы на мой вопрос ответь-те.
Значит сверху надо накрутить, выручка не меняетсяЦитата:
В документах физику вообще было написано что без НДС.
Конечно за пол года
Ответила же конечно прибыль за пол года посчитана
Совету Январь прислушайтесь.
Дело пишет!
Но доплатить НДС и пересдать его, придётся.
