Как выписать счет-фактуру по продаже основного средства за июль в сентябре

[inhcik]

Пришла в новую фирму, когда начала проверять НДС выяснилось что в июне было продано основное средство частному лицу без НДС. Счет-фактура не выставлялась и как теперь исправить что то не соображу подскажите пожалуйста.

[Январь]

Если продажа должны была быть с НДС, то выписать счет-фактуру, сделать доп.лист к книге продаж за 2 квартал и сдать уточненку (налог и пени предварительно доплатив)

[inhcik]

А нумерация и какой датой

[Январь]

Нумерация - какая получится, дата - июньская

[inhcik]

А реализацию сентябрем тогда проводить с НДС, а прежнюю сделать сторно?

[Январь]

Реализация то никак не меняется, надо только НДС начислить (по БУ проводку текущей датой)
Или в документах на продажу физику было написано, что НДС в том числе?

[ZloiBuhgalter]

Налог на прибыль посчитан (за полгода)?

[inhcik]

В документах физику вообще было написано что без НДС. и проводки соотвественно

[ZloiBuhgalter]

Вы на мой вопрос ответь-те.

[Январь]

В документах физику вообще было написано что без НДС.

Значит сверху надо накрутить, выручка не меняется

[inhcik]

Конечно за пол года

[inhcik]

Ответила же конечно прибыль за пол года посчитана

[ZloiBuhgalter]

Совету Январь прислушайтесь.
Дело пишет!
Но доплатить НДС и пересдать его, придётся.