Не принят НДС к вычету в приходе

Подскажите , пжл.
Поступила с/ф с НДС (в прошлом квартале).
При внесении прихода в базу менеджер поставил галочку без НДС (оплачена с/ф за нал).
Получается, что НДС я к вычету не приняла. Обнаружила это только сейчас. Сумма НДС всего 209 руб. Стоит ли мне править декларацию по НДС за прошлый квартал или оставить все как есть?
Не могу до конца выстроить цепочку последствий в голове.
Как на это отреагирует налоговая при проверке, заставит ли переделывать или им все равно, т.к. мы себе хуже сделали .

заявите вычет текущим периодом.

а как это правильно сделать ? у меня же эта фактура уже зарегистрирована в книге покупок, только без ндс. регистрировать ее снова? ПЖЛ, напишите порядок действий , я еще такого не делала :(

> меня же эта фактура уже зарегистрирована в книге покупок,

Править книгу покупок.

Вопрос , а можно оставить как есть? Какие последствия? Или обязана принять к вычету?

можно оставить.

спасибо, а то уж больно не хочется из-за 209 рублей развозить волокиту :yes:

а у Вас расходы разве не завышенны на 209 руб. ?

получается , что я увеличила с/с товара на эти 209 руб.
вот я про то и говорю, что не могу выстроить в голове цепочку, где потом эти 209 руб. вылезут. и про проверке меня за них накажут (((

> где потом эти 209 руб. вылезут.
Вылезли уже. В себестоимости проданного (ну если конечно вы это продали) в декларации по налогу на прибыль.

так что, по поводу НДС решайте сами, а вот прибыль Вам надо уточнять!

Сейчас посмотрела, товар еще на складе.
Пжл, опытные бухи, объясните мне мои действия в дальнейшем по порядку, что бы вы сделали в этой ситуации.
Не могу сообразить. Вы же знаете , как на лекциях преподают ... потом приходится до всего доходить самому (((

сторнируете из себестоимости товара 209 руб и их на счет 68.
то есть проводка: 68.НДС_41.сс товара

К.S,Ты чушь не предлагай. :)

nata3355
Обратные проводки (сторно) по приходу и заведение сего товара как положено.

:o ну если можно все одной проводкой...

т.е. я делаю ручной операцией проводку
Д 41,1 К 60,1 на -1375 руб (в примечании ссылка на № и дату документа неверно оформленного прихода )

а потом тоже ручной операцией приход с выделенным НДС? Или просто снова вбиваю приход ? Не могу понять как правильно сделать, чтобы это отразилось в книге покупок

Документ "Сторно" в 1С есть.
И приход надо завести документом.