Здравствуйте!
Директор был в командировке. Снимал деньги по корпоративной карте, подтверждающие документы предъявить не может, возмещать не соглашается.
Висит у меня эта сумма на 73 счете.
Хочу списать её на 26 счет в расходы, непринимаемые для целей налогообложения, удержав при этом НДФЛ и начислив страховые взносы.
Нужен для этого приказ?
