 |
Здравствуйте!
Директор был в командировке. Снимал деньги по корпоративной карте, подтверждающие документы предъявить не может, возмещать не соглашается.
Висит у меня эта сумма на 73 счете.
Хочу списать её на 26 счет в расходы, непринимаемые для целей налогообложения, удержав при этом НДФЛ и начислив страховые взносы.
Нужен для этого приказ?
Нужно распоряжение, что списать
Только почему 26? Это разве общехозяйственный расход? 91.
а если это удержать с его зарплаты? он тоже не согласиться?
не хочетСообщение от Switch
спасибо за ответ. изначально на 91 и повесила. потом засомневалась
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
