Куда списывать выделенный в док-тах ндс без счета-фактуры?

Здравствуйте, клерки!
Подскажите, как правильно оформить всю цепочку документов по НДС, если материалы покупаются через подотчетное физлицо, которому не дают счет-фактуру? В документах при этом (касс.чек) НДС выделен отдельной строкой.
Я при оприходовании его тоже выделяю, а потом списываю на 91-й (неприним). Но при таком раскладе 1С мне предлагает НДС восстановить (а значит, перед этим и принять к вычету). Нужно ли это звено - принять к вычету+восстановить, или можно делать, как я делаю - выделить на 19-й сч, а оттуда сразу списать на 91-й?

я делаю так же, в 1С 8 есть документ Списание НДС, вот этим документом и провожу весь НДС с 19 на 91

Цитата:

---

Сообщение от GBanastasia

я делаю так же, в 1С 8 есть документ Списание НДС, вот этим документом и провожу весь НДС с 19 на 91

---

да, только когда я закрываю месяц в УПП, там повторно провожу схему по регламентным операциям ндс, а они заполняются автоматически. И документ "Восстановление НДС" автоматически заполняется, как раз по тем докам,к которым нет сета-фактуры - получается, что это бессмысленное звено "принять к вычету+восстановить" перед списанием ндс все-таки нужно, по правилам?

Здравствуйте. Сделала тоже списание ндс, у меня 1с8,2, списалось с книги покупок эта сумма, а вот по сч 19 осталась висеть отрицательная сумма, из за нее я и пыталась списать, т.к. был учтен лишний ндс, как убрать эту отрицательную сумму по осв сч.19? Кстати когда проводишь списание ндс о вкладке счет списания ндс, что лучше указать в прочие доходы, это попадает в субконто.?

поделюсь своим опытом (1С8.2):
1. если в кассовом чеке есть НДС и его нужно списать на не принимаемые в авансовом отчете этот чек я провожу как оплату, (т.е. Д60К71)
2. затем документом поступление тов. (услуг) приходую товар (услугу) с выделением НДС (но без регистрации счет-фактуры)
3. и в заключении документом списание НДС, собственно списываю с 19 на 91, выбираю в графе счет-фактура, тот самый документ поступления
Все закрывается корректно:yes:

Цитата:

---

Сообщение от GBanastasia

собственно списываю с 19 на 91, выбираю в графе счет-фактура, тот самый документ поступления
Все закрывается корректно:yes:

---

Вот, возможно, ключевые слова откуда зависла краснота. Ну и саму сумму НДС сверьте, так как разница даже в 1 копейку может дать такой же результат.

Цитата:

---

Сообщение от GBanastasia

поделюсь своим опытом (1С8.2):
1. если в кассовом чеке есть НДС и его нужно списать на не принимаемые в авансовом отчете этот чек я провожу как оплату, (т.е. Д60К71)
2. затем документом поступление тов. (услуг) приходую товар (услугу) с выделением НДС (но без регистрации счет-фактуры)
3. и в заключении документом списание НДС, собственно списываю с 19 на 91, выбираю в графе счет-фактура, тот самый документ поступления
Все закрывается корректно:yes:

---

Все именно так и делала - никакой красноты не повисло!
Вот только в Списании НДС приходится делать ручную корректировку, чтобы НДС в налоговом учете не отражался

хм....а откуда взяли, что НДС нужно на 91 (не приним.)?
про это где-то написано?
Если подотчётник при покупке за нал получил комплект доков, которые выписаны продавцом на это физ.лицо (что и должно было быть, если физ.лицо не предъявил при покупке доверенность организации на покупку чего-либо ,с реквами организации), при этом сф не было (да хоть и была бы, но выписанная на физ.лицо), почему нельзя принять всю сумму вместе с предполагаемым в ней ндс, на затраты организации?
Не пойму, что этому противоречит....

Цитата:

---

почему нельзя принять всю сумму вместе с предполагаемым в ней ндс, на затраты организации?
Не пойму, что этому противоречит....

---

пункту 19 ст. 270 НК это противоречит.
Можно к вычету поставить (при наличии достаточного количества смелости), можно списать, но в расходы для прибыли НДС не идет

Дорогие бухгалтера, подскажите пожалуйста! НПФ на ОСНО. Гл. бухгалтер требует, чтобы при покупке товаров через подотчетное лицо, подотчетник требовал у ИП и фирм,в случае, если в товарном и кассовом чеке не выделяется НДС, работающих без НДС, подтверждающие документы, что они не являются плательщиками НДС. Она объясняет, что это надо для правильного отражения стоимость товаров на 10 счете. И какой документ надо требовать?

спросите у главбуха

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

спросите у главбуха

---

Спасибо за ответ, только я просила помощи у бухгалтеров, а не издевки.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Спасибо за ответ, только я просила помощи у бухгалтеров, а не издевки.

---

А что, она права, что требует подтверждение о спецрежиме?

не права, и не было никакой издевки