АВ счет фактуру зарегестрировали на 41 счет, как исправить?
Ситуация такая:
1) менеджер оприходовал ТМЦ на склад 30 июня (без документов).
2) документы на эти ТМЦ поступили 15 июля и выписаны они от 15 июля
НДС за 2 кв. сдавался и подсчитывался второпях 20 июля (бардак! не спорю) но проверить бумажные носители с книгой покупок и журналом не было времени и возможности, поэтому эта ошибка всплыла только сейчас.
Созвонилась с поставщиком и их бухгалтер согласилась выставить нам сф на аванс, т.к. оплата им прошла 30 июня.
Как мне теперь убрать приход за 30 июня с 41 счета и переоформить его, как зачет НДС с аванса поставщику (чтобы не подавать корректировку).
Я не могу сообразить какой операцией в 1С-7 и какими проводками исправить эту ошибку в текущем периоде :redface:
Помогите , пжл, или подскажите правильный выход из этой ситуации.
