ООО (6%) и налог за 9 мес 2010

Вид для печати

18.10.2010, 16:06
Helena2010

ООО (6%) и налог за 9 мес 2010

Добрый день!

Есть ККМ..
заплатили налог с дохода по данным счёта организации, когда платили сумму налога с ККМ не учли (так вот вышло)...
Как нам поступить?? Просто заплатить этот налог или здесь появляются какие-то нюансы в заполнении исх платёжного поручения...??
Если не ошибаюсь отчётность сдаётся до 25.10.10.....следовательно , до этого срока можно платить в любое время....платёжное поручение исходящее будет иметь такой же вид как и плат. поручение исходящее по счёту организации... .вроде верно, но как новичок и для полного спокойствия спрашиваю... Всё верно??
Спасибо.
18.10.2010, 16:08
mvf

Просто заплатить. Без нюансов.

Цитата:

Если не ошибаюсь отчётность сдаётся до 25.10.10.

Что за отчетность?
19.10.2010, 02:55
Helena2010

Цитата:

Сообщение от mvf

Просто заплатить. Без нюансов.

Что за отчетность?

Про отчётность возможно я погорячилась:)на 6% (ООО) отчётность по налогам сдаётся в конце года...
заплатить налог надо до 25.10...

Если ККМ (получаются есть наличные деньги, например, 50000р) , можно заплатить по безналу налог с 50000р?...
19.10.2010, 05:00
Helena2010

[QUOTE=mvf;52991381]Просто заплатить.

Чем больше рассуждаю, тем страшнее и больше начинают мучить сомнения...)

1.Когда ККМ, платим 6% по тем же реквизитам , что и 6% с дохода?
2.В основании платежа надо уточнять что с ККМ? что написать?
3. Платить 6% с ККМ ежеквартально?или ежемесячно??
4. К вопросу о способе оплаты....сейчас на руках 50000р...как заплатить 6% (наличными в налоговую или по безналу)?
19.10.2010, 07:24
Над.К

Налог не считается отдельно от нала и безнала. Налог считается по книге доходов, куда вписываются подряд хронологически все доходы.
Наличными в налоговой деньги не принимают. Это не банк. И организация налоги должна платить безналом через расчетный счет.
20.10.2010, 05:36
Helena2010

Цитата:

Сообщение от Над.К

Налог считается по книге доходов, куда вписываются подряд хронологически все доходы.Наличными в налоговой деньги не принимают. Это не банк.

Хочется уточнить про книгу Доходов....
В книгу доходов вносятся данные по счёту организации, а
То, что по безналу платить -это понятно ..т.к юр.лицо....но сумма дохода по ККМ (она в книге кассира -операциониста) не заносится в книгу Доходов.
1. Может надо было сдавать деньги в банк???:( Мы храним в сейфе...

2. Заплатить налог по безналу ...тогда по данным счёта будет переплата налога, НО фактически мы всё уплатим.. Как налоговая увидит, что налог весь уплачен? по годовом отчёту? или удостоверится в этом при проверке ККМ в офисе (по журналу кассира -операциониста)??

Что налоговая не банк это точно.. ...пишу как обычно одно , а думаю по-другому)
20.10.2010, 06:19
EugeneD

Что-то у Вас сегодня точно что-то не то... Что Вы за налоговую волнуетесь? Вы за себя волнуйтесь - уже на штраф "наработали"! Кто Вам сказал, что в книгу доходов "вносятся данные по счету организации"? Во-первых, как Вам и написали, в КУДиР надо вносить ВСЕ доходы, в том числе и наличные. Во-вторых, (для ООО) - и денежку наличную надо в банк сдавать, согласно лимита... Но все равно никогда не будут совпадать данные по счету и налоговые данные, поскольку никто не запретит Вам выдавать деньги под отчет напрямую из сейфа...
20.10.2010, 08:33
Helena2010

Цитата:

Сообщение от EugeneD

Вы за себя волнуйтесь - уже на штраф "наработали"! в КУДиР надо вносить ВСЕ доходы, в том числе и наличные. Во-вторых, (для ООО) - и денежку наличную надо в банк сдавать, согласно лимита... Но все равно никогда не будут совпадать данные по счету и налоговые данные, поскольку никто не запретит Вам выдавать деньги под отчет напрямую из сейфа...

Не ругайтесь.....я только учусь...лучше сейчас спросить, чем потом за голову хвататься

Я не утверждаю, что в книге ДиР отражаются только операции по счёту...я пишу или спрашиваю об одном , а выясняются другие вопросы..это же хорошо....картина становится более понятной ...:)

Штраф может ещё не наработали...книгу ДиР не заполнена ещё..открылись сравнительно недавно....так что отразить наличные ещё можно...
Подскажите тогда... для ззаписи в книгу наличных
1. дата и номер первичного док-та- вносится номер+ дата Z- отчёта или каждого чека?
2. содержание операции (для каждого чека - тоар или услуга, а если указывается только Z-отчёт, тогда что записать в столбце "содержание операции"????
20.10.2010, 13:08
Лора Палмер

в кудир вносите *доходы*. не движение по счёту или кассе как таковое, а собственно доходы вашего ооо. учитывая, что книга заверяется только в январе 2011, сейчас вы в ней ещё можете переделать что угодно

налог платите исходя из *доходов* за 9 месяцев. за вычетом уже уплаченного. если вам полагаются пени - можете их сразу оплатить чтоб избежать штрафа, здесь на сайте калькулятор пеней есть

лимит кассы - отдельный совершенно вопрос, вам его банк разве не установил??
20.10.2010, 17:47
EugeneD

1. Можно Z-отчета 2. "Дневная выручка", например...
21.10.2010, 08:51
Helena2010

Цитата:

Сообщение от Лора Палмер

в кудир вносите *доходы*. не движение по счёту или кассе как таковое, а собственно доходы вашего ооо.

как я понимаю...смотрю приход по банкклиенту оплата прилша 1000р...потом смотрю в 1с ....в книге пишу
счёт №50 от 01,10,2010 продажа товара 1000р
для ККм

Z-отчёт №23 от 12.10.2010 торговая выручка за день 2000р
и так далее

Верно понимаю?
21.10.2010, 08:59
Helena2010

Цитата:

Сообщение от Лора Палмер

лимит кассы - отдельный совершенно вопрос, вам его банк разве не установил??

Уточнила у начальства, сказали 100тыс.
Я так понимаю 100 тыс - в день...
Получается, чтобы не сдавать каждый день в банк (за что банк берёт оплату)мне например 1 раз в 3 дня выдавать сумму под отчёт (через РКО), потом, на следующий день ПКО от подотчётнока...и так постоянно контролировать , чтобы в день не было 100 тыс наличностью....?
Тогда и в банк сдавать не надо? или я снова не права?
21.10.2010, 16:09
EugeneD

Неправы... 100 тыс не в день, а просто - 100 тыщ! Как набралось в кассе 100 тыщ (хоть за пол-дня, хоть за неделю) - обязаны куда-нибудь деть: или в банк, или в подотчет. Только смысла в том, чтобы сегодня выдать по РКО, а утром принять их обратно по ПКО ровно никакого! Ну, приняли утром, значит в кассе получилось больше 100 тыщ - несите в банк! Надо выдавать "нормально", на какие-либо нужды предприятия, чтобы эту сумму потом можно было списать в расходы по авансовому отчету...
21.10.2010, 16:16
EugeneD

Цитата:

Сообщение от Helena2010

как я понимаю...смотрю приход по банкклиенту оплата прилша 1000р...потом смотрю в 1с ....в книге пишу
счёт №50 от 01,10,2010 продажа товара 1000р
для ККм

Z-отчёт №23 от 12.10.2010 торговая выручка за день 2000р
и так далее

Верно понимаю?

Почти... Только по б/н счет не является первичным дркументом! Либо "Выписка СБ за 19.10.2010", либо "п/п №978 от 19.10.10". Лично я пишу и то, и другое, поскольку немного операций б/н, места не жалко. Потом "содержание операции" - так, как оно и есть в выписке банка или платежном поручении клиента, т.е. обычно это не "продажа товара", а "продажа кондиционера", например. Если напишете, кому именно продали, хуже не будет! Смысл всех этих записей - чтобы можно было ЛЕГКО по документам найти эту операцию в случае проверки. Ферштеен?