Вид для печати
Добрый день. Прошу помочь, проверить.
в 1 кв. 180 стр.-4958,
210стр-0,
290стр-4958.
В полугодии ( доходы от реализ. 7 млн) прибыль покрыл прошлогодний убыток 180стр-0,
210стр-9916,
290стр-0,
За 9 мес. 180стр-8820,
210стр-0,
290стр-8820.
За год 180стр. -14139
210стр- 17640
290стр- 8820 Верно ли считаю, подскажите.
Лчовник, за год только 290 строка не заполняется, а так верно
Спасибо, огромное, у меня инспектор требует начислить авансы на 3 кв. и уточнить полугодие, по причине того, что присутствуют доходы от реализации свыше 3 млн. Как быть?
Лчовник, ну если есть такая выручка и не начислили, то требование вполне закономерное.
В первом квартале чему равно значение строки 210? Строка 290=180? Заранее благодарна за ответ.
Стр. 290 за 9 мес. за предыдущий годЦитата:
В первом квартале чему равно значение строки 210?
ДаЦитата:
Строка 290=180?
Спасибо!
На что ссылаетесь, уважаемый Январь, говоря о ЗАКОНомерности?? и как быть, если выручка за 3 млн, а 060 ИТОГО- убыток, тоже начислять авансы на следующий квартал, чем руководствуемся? В каком случае формула 290=180 ныне-180 ранее превращается в 290=180ныне+290ранее???
Не хотите сами начислить, налоговая начислит. Обязанность их платить в 286 статье определена, там же написано, как эти авансы рассчитываются и что происходит при убытке.Цитата:
На что ссылаетесь, уважаемый Январь, говоря о ЗАКОНомерности??
Очень рекомендую к прочтению:
НК-286
Авансовые платежи не зависят от прибыли или убытка, они расчитываются исходя из выручки в соотв со ст286 НК.Цитата:
если выручка за 3 млн, а 060 ИТОГО- убыток
в декларациях за полугодие, 9 месяцевЦитата:
В каком случае формула 290=180 ныне-180 ранее
такой формулы нет.Цитата:
290=180ныне+290ранее
Прошу проверить расчеты след. налогового пер., если я правильно все поняла? Сомнения в красном.
1 кв. 180-17809, 210-8820, 290-17809;
полуг. 180-0 (выр>3млн), 210-35618, 290-17809;
9 мес. 180-0 (выр>3млн), 210-17809, 290-0;
год. 180-0 (выр>3млн), 210-0, 290-0.
Если 180 = 0, то и 290 = 0Цитата:
полуг. 180-0 (выр>3млн), 210-35618, 290-17809;
Лчовник, и правила форума почитайте. Выделение красным цветом запрещено
Прошу прощения за красный, учту!
Налоговая мне в полугодии (180=0) начислила авансы на 3кв 17809, потому, что выручка более 3 млн. есть, значит и авансы должны быть, а на 4 кв. (180=0) нет, хотя и там выручка зашкаливает. Почему?
Я не понимаю, как они вам начислили и откуда сумма взята, если прибыли не было? Может вы что-то не так в декларации заполнили?Цитата:
Налоговая мне в полугодии (180=0) начислила авансы на 3кв 17809, потому, что выручка более 3 млн. есть, значит и авансы должны быть
Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Может вы заполняя декларацию за полугодие не убрали начисления в разделе 1.2 которые были в декларации за 1 квартал? Налоговая все начисления разносит из подразделов 1.1 и 1.2 Раздела 1, что вы там укажете то и будет начислено, ничего другого начислить без акта и решения программа не позволит.Цитата:
Налоговая мне в полугодии (180=0) начислила авансы на 3кв 17809,
строка 210 д б равна 0.Цитата:
9 мес. 180-0 (выр>3млн), 210-17809, 290-0;
