Вид для печати
Здравствуйте!
Сотрудник направляется в командировку. Из кассы организации (ООО УСН доходы) ему выдаются деньги в подотчет на приобретение билетов и суточные. Как это нужно оформлять: всё вместе одним расходником (Основание: Командировочные расходы), или нужны отдельные расходники на билеты и на суточные?
Спасибо.
:yes:Цитата:
всё вместе одним расходником (Основание: Командировочные расходы)
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Светлана Качурина
В продолжение вопроса:
Вернувшись из командировки сотрудник возвращает неизрасходованную часть аванса. Принимаем деньги в кассу по приходнику, составляем авансовый отчет.
У нас лимит кассы = 0.
Не будет ли нарушением, если мы тут же выдадим полученные деньги в подотчет директору, не относя их в банк для перевода на счет?
При этом в банке деньги брались на командировочные расходы, а остаток от них планируется потратить, например, на новый чайник в офис.
Нет не будет. Самое главное что бы на конец дня в кассе был "0" денег.Цитата:
Не будет ли нарушением, если мы тут же выдадим полученные деньги в подотчет директору, не относя их в банк для перевода на счет?
ну что сказать, вообще расходование денег разрешается на те цели, на которые в банке получали, но на практике, не видела что бы именно на эти цели они шли в таких ситуациях как у Вас, да и штрафа на сколько я понимаю нет за это.Цитата:
При этом в банке деньги брались на командировочные расходы, а остаток от них планируется потратить, например, на новый чайник в офис.
