У меня прораб получает по доверенности и по гарантийному письму материалы. И часто бывает, что акте выполненных работ за месяц указываются материалы, которые действительно использованы в этом месяце, но накладная на них получена и датирована следующим месяцем.
Как мне оприходовать или как списать материалы по этому, чтобы документально все было правильно оформлено?
т.е. если посмотреть на ваши документы, то вы закрыли работы, указав в них материалы, полученные в следующем месяце?
Переделать входные документы. По факту.
Для начала ознакомьтесь с Методическими указаниями по учету МПЗ, там все очень подробненько описано.
А вкратце - оприходуете по приемному акту по факту поступления материалов, затем производите оприходование по накладной. При расхождениях - списание на усушку-утруску или оформление претензий. В общем - читайте методичку.
Успехов!
Именно так и получается. Поэтому при списании мне приходиться самому делать отчеты о расходе, основываясь на реальных остатках по накладным, так как прораб указывает, то чего у меня на остатках еще нет.Цитата:
Сообщение от Тоня
Вот я и спрашиваю есть ли выход из этой ситуации? А переделывать док-ты никто из поставщиков сейчас не будет.
И как тому же, что скажет проверяющие, если увидят, что в акте есть материал, а по факту не списан? Экономия что ли получается?
