Вид для печати
Уважаемые клерки, нужен ваш совет.
Субподрядчик нам выставил сч/ф в котором помимо выполненных работ, например, 1180руб. с НДС, отдельной строкой стоят Командировочные расходы - 500руб. без НДС. Сумма общая с НДС 1680р., а НДС 180.
Мы в свою очередь выставляем сч/ф от нас Заказчику по этой же схеме, на командировочные НДС не накручиваем. В форме № 3 на команд. расходы НДС также не накручен. Это правильно? :o
Думаю нет... Не знаю на каком основании вам выставляют субподрядчики без НДС...Цитата:
Это правильно?
Точно неправильно. Список операций, освобожденных от НДС в НК есть, но командировочные расходы налогоплательщика НДС в него не входят.
Т.е на командирововчные надо накрутить НДС? Это же просто суточные, по 100 р. в день. Ничего не понимаю
Надо. Мы тоже перевыставляем командировочные. НДС накручиваем. Это ж услуга оказанная. Наш сотрудник по их вопросу ездил.
Это просто суточные , но не ваши.Цитата:
Т.е на командирововчные надо накрутить НДС? Это же просто суточные, по 100 р. в день. Ничего не понимаю
Смотрите , что записано в договоре с субподрядчиком и далее с вашим клиентом про компенсацию расходов.
Если ничего, облагайте НДС.
А что ж там такое должно быть написано, что б НДСом не облагать?Цитата:
Смотрите , что записано в договоре с субподрядчиком и далее с вашим клиентом про компенсацию расходов.
Если в договоре предусматривается возмещение расходов "Х", то они оплачиваются без НДС при условии их подтверждения (отчета с документами).
В любом возмездном безубыточном договоре об оказании услуг это предусматривается , но тем не менее НДС по таким договорам начисляют в полном объеме...Цитата:
Сообщение от kvkk
Инна_О, получается, Вы командировочными расходами торгуете? :)
Чиж, это случается изредка... :D
