Уважаемые клерки, нужен ваш совет.
Субподрядчик нам выставил сч/ф в котором помимо выполненных работ, например, 1180руб. с НДС, отдельной строкой стоят Командировочные расходы - 500руб. без НДС. Сумма общая с НДС 1680р., а НДС 180.
Мы в свою очередь выставляем сч/ф от нас Заказчику по этой же схеме, на командировочные НДС не накручиваем. В форме № 3 на команд. расходы НДС также не накручен. Это правильно?
Думаю нет... Не знаю на каком основании вам выставляют субподрядчики без НДС...Это правильно?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Точно неправильно. Список операций, освобожденных от НДС в НК есть, но командировочные расходы налогоплательщика НДС в него не входят.
Т.е на командирововчные надо накрутить НДС? Это же просто суточные, по 100 р. в день. Ничего не понимаю
Надо. Мы тоже перевыставляем командировочные. НДС накручиваем. Это ж услуга оказанная. Наш сотрудник по их вопросу ездил.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Это просто суточные , но не ваши.Т.е на командирововчные надо накрутить НДС? Это же просто суточные, по 100 р. в день. Ничего не понимаю
Смотрите , что записано в договоре с субподрядчиком и далее с вашим клиентом про компенсацию расходов.
Если ничего, облагайте НДС.
Последний раз редактировалось Vlad12; 24.11.2004 в 12:25.
А что ж там такое должно быть написано, что б НДСом не облагать?Смотрите , что записано в договоре с субподрядчиком и далее с вашим клиентом про компенсацию расходов.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Если в договоре предусматривается возмещение расходов "Х", то они оплачиваются без НДС при условии их подтверждения (отчета с документами).
В любом возмездном безубыточном договоре об оказании услуг это предусматривается , но тем не менее НДС по таким договорам начисляют в полном объеме...Сообщение от kvkk
Инна_О, получается, Вы командировочными расходами торгуете?
Чиж, это случается изредка...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
