Проводки в бухгалтерии при оплате через платежные системы. Как?

Добрый день форумчане!

Я не спец в бухгалтерии, поэтому решил обратиться к вам.

Имеется организация ООО. Имеется интернет магазин и ккм.
Хочу принимать оплату не только наликом и переводом в банк, но и оплатой через платежные системы. Выбрал interkassa точка ком.

Проблема в том, что продаю я товар в рублях, а система приема платежей держит на своем счете только в долларах. Естественно, при продаже товара, выбивается чек на ккм.


Как учитывать разницу суммы, которую заплатил клиент за товар, и то, что в итоге поступило на счет организации (минусуется разница в валюте+комиссия за перевод)?

И как это провести по бухгалтерии.
Заранее спасибо за помощь.

Цитата:

---

Естественно, при продаже товара, выбивается чек на ккм.

---

это вы при оплате через платежную систему чеки выбиваете?

Нет еще. Я узнаю как правильно сделать. Вообще, по правилам торговли, при покупке товара, продавец обязан пробить чек. Люди разные, кому то чек нафиг не нужен. А кто-то просит, чтобы был. Поэтому чек пробиваем ВСЕГДА. :wow:

Или еще ситуация, какой нить ИП решил купить у нас товар и при этом решил купить используя электронную наличность. А ему нужны доки. Тут без чека нельзя. Торгую исключительно НЕ виртуальным товаром. Доход не скрываю.

Или я просто чего-то не понимаю.

Я еще понимаю, если оплатить через платежный автомат на улице, который выдает чек. А если оплата производится через робоэксченж, к примеру...? Как тут отражать приход денег?

Цитата:

---

Сообщение от esotrance

при покупке товара, продавец обязан пробить чек.

---

Только при расчете наличными. Вам ведь наличные деньги никто не приносил.
Какой будет договор с платежной системой? Как будут от них средства поступать?

В данном случае договора нет. Просто клиент оплачивает товар, и деньги копятся на счету интеркассы в долларах. Вывод средств у них равен 0% :wow:

Тогда скажите такую вещь, если покупатель оплачивает не через банк или наличными, а через платежные системыто чек я не обязан пробивать? Я правильно Вас понял?

А не могли бы вы указать мне статьи, где прописаны подобные вещи?

Лучше отталкивайтесь от законов, которые говорят когда вы должны чек дать. А чек вы должны выдать в момент приема НАЛИЧНЫХ денежных средств. Оплата через терминалы, банк и пр. не является способом передачи наличных денежных средств.

Цитата:

---

если покупатель оплачивает не через банк или наличными, а через платежные системыто чек я не обязан пробивать?

---

Чек не должны, но вот с интеркассой какие-то договорные отношения должны иметь

И как это провести по бухгалтерии? В 1с в частности.

Цитата:

---

Сообщение от esotrance

И как это провести по бухгалтерии? В 1с в частности.

---

Сначала нужно получить ответы на вопросы из поста 5. Пока у Вас по сути "черный безнал", который затруднительно в 1С отразить.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Сначала нужно получить ответы на вопросы из поста 5. Пока у Вас по сути "черный безнал", который затруднительно в 1С отразить.

---

Будет АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР. Вывод средств там производится по оформленному требованию в электронном виде. Как-то так.

По агентскому договору платежные системы обычно перечисляют полученные деньги на Ваш р/сч. И это становится безналичной выручкой.
Расчеты с платежной системой учитывают через сч. 76.

Спасибо!