Корректировка Счет-фактуры в 1С:Бухг1.6

1) Контрагент "Энергосбыт" в этом месяце поставляет электроэнергию
документ Счет-фактура 1 Сумма 100 тыс.р. НДС 18тыс.р.(Д-19.04)

2)Бухгалтер: так разрешено Законом в следующем месяце контрагентом
предъявлется Счет - фактура точно с таким-же номером и такой же датой как в
этом месяце, но Сумма другая например 103тыс.р., НДС 18500р.

Сейчас я только внедряю 1С, поэтому бухгалтер делает проводки на бумаге
МИНУС -(100000)р., НДС -(18000)р. , затем ПЛЮС 103000р., НДС +18500р.
Вопрос: Как правильно делать такие проводки в 1С? Какие документы 1С используются?
Какая последовательность действий?
Хотелось получить ответ исходя из Вашего опыта.
Для нас такая ситуация с "Энергосбытом" типичная, т.е. исправления в каждом текущем
месяце счет- фактуры за предыдущий.

а почему просто не провести только ту, которая на 103 000 руб.?

Обычно Энергосбыт дает счета-фактуры на аванс с номером А....
У вас не такой? :o

Катерина, спасибо! может это так и называется Аванс.
я программист поэтому спрошу у главбуха.
меня интересует как сделать "-" . Документ "Поступление товаров и услуг" с -1000000руб. и на основании этого док-та Счет- фактуру можно? . В первом сообщении я думаю написал понятно. но необходима помощь опытного в этом вопросе специалиста.

На основании платежки (или списания с расчетного счета) - делаете счет-фактуру на аванс.
И в первом месяце никакие услуги приходовать не нужно :yes:
А в следующем месяце уже делаете поступление услуг в сумме согласно акта.