Вид для печати
При проверке работ выполненых нами бюджетной организации, в этом году КРУ выявленны необоснованно завышенные суммы полученные из бюджета в размере 10 тыс. По акту проверки указанно что излишне предъявленны к оплате эти 10 тыс с учетом НДС, а заказчик хочет чтобы мы вернули ему эти деньги но в п/п НЕ указывали в т.ч. НДС. Как нам поступить?
На мой взгдяд, я должна им вернуть 10 тыс- НДС 20%, ведь когда мы получили оплату мы же уже заплатили этот НДС и причем 20%! Подскажите, права ли я?
Была такая ситуация :(Цитата:
Сообщение от Li_Lu
Аудиторы сказали , что это не возврат, а штраф :wow: Поэтому без НДС...
И на 91 счет, за счет собственных средств...
Мое не согласие никого не интересовало :(
Бюджет- дело тонкое
Почему штраф, еслиИМХО возвращать с НДС, уменьшая на эту сумму свою выручку.Цитата:
По акту проверки указанно что излишне предъявленны к оплате эти 10 тыс с учетом НДС,
так в том то и дело что в самом акте эта сумма трактуется как "излишне предъявленное к оплате"...и складывается она из сумм наших неправомерных завышений которые в смете заказчиком не были обнаружены, а КРУ нарыло, т.о. нас то никто не штрафует фактически! У нас это просто корректировка реализации за прошлый год на основании этого акта проверки...Цитата:
Аудиторы сказали , что это не возврат, а штраф
так заказчик хочет чтобыЦитата:
ИМХО возвращать с НДС, уменьшая на эту сумму свою выручку
тогда я должна уменьшить выручку на все эти 10 тыс? И мы опять получается заплатим НДС с них?Цитата:
в п/п НЕ указывали в т.ч. НДС.
Ну и что, что Заказчик хочет, Вы от них получили деньги с НДС, с НДС и возвращаете.
ага...только НДС мы уже в бюджет заплатили при получении денег, а теперь опять его же только заказчику платим, так получается?
и еще совсем запуталась со ставками...если посылать с НДС то 20% или все же 18 выделить?
А теперь Вы его из бюджета забираете (это подтверждает перерасчет по налогам) и возвращаете Заказчику.Цитата:
только НДС мы уже в бюджет заплатили при получении денег
С каким получили, с таким и возвращаете, тем белее, что реализация была в прошлом году, я бы не сомневалась и отправила с НДС 20%Цитата:
если посылать с НДС то 20% или все же 18 выделить?
Спасибо Света, только как бы теперь это до заказчика донести...
Это самое сложное во всем вопросе. :)Цитата:
только как бы теперь это до заказчика донести...
ИМХО. Нужно внести изменения в учете: убытки прошлых лет выявленные в текущем году. Внести изменения в декларации по Нп и НДС. В части 10 тыс считать НДС уплаченный с авансов. Оформить возврат аванса в полной сумме и отразить в декларации с 20%, как было получено.
