 |
При проверке работ выполненых нами бюджетной организации, в этом году КРУ выявленны необоснованно завышенные суммы полученные из бюджета в размере 10 тыс. По акту проверки указанно что излишне предъявленны к оплате эти 10 тыс с учетом НДС, а заказчик хочет чтобы мы вернули ему эти деньги но в п/п НЕ указывали в т.ч. НДС. Как нам поступить?
На мой взгдяд, я должна им вернуть 10 тыс- НДС 20%, ведь когда мы получили оплату мы же уже заплатили этот НДС и причем 20%! Подскажите, права ли я?
Была такая ситуацияСообщение от Li_Lu
Аудиторы сказали , что это не возврат, а штрафПоэтому без НДС...
И на 91 счет, за счет собственных средств...
Мое не согласие никого не интересовало
Бюджет- дело тонкое
Почему штраф, еслиИМХО возвращать с НДС, уменьшая на эту сумму свою выручку.По акту проверки указанно что излишне предъявленны к оплате эти 10 тыс с учетом НДС,
так в том то и дело что в самом акте эта сумма трактуется как "излишне предъявленное к оплате"...и складывается она из сумм наших неправомерных завышений которые в смете заказчиком не были обнаружены, а КРУ нарыло, т.о. нас то никто не штрафует фактически! У нас это просто корректировка реализации за прошлый год на основании этого акта проверки...Аудиторы сказали , что это не возврат, а штраф
так заказчик хочет чтобыИМХО возвращать с НДС, уменьшая на эту сумму свою выручкутогда я должна уменьшить выручку на все эти 10 тыс? И мы опять получается заплатим НДС с них?в п/п НЕ указывали в т.ч. НДС.
Ну и что, что Заказчик хочет, Вы от них получили деньги с НДС, с НДС и возвращаете.
ага...только НДС мы уже в бюджет заплатили при получении денег, а теперь опять его же только заказчику платим, так получается?
и еще совсем запуталась со ставками...если посылать с НДС то 20% или все же 18 выделить?
А теперь Вы его из бюджета забираете (это подтверждает перерасчет по налогам) и возвращаете Заказчику.только НДС мы уже в бюджет заплатили при получении денег
С каким получили, с таким и возвращаете, тем белее, что реализация была в прошлом году, я бы не сомневалась и отправила с НДС 20%если посылать с НДС то 20% или все же 18 выделить?
Спасибо Света, только как бы теперь это до заказчика донести...
Это самое сложное во всем вопросе.только как бы теперь это до заказчика донести...
ИМХО. Нужно внести изменения в учете: убытки прошлых лет выявленные в текущем году. Внести изменения в декларации по Нп и НДС. В части 10 тыс считать НДС уплаченный с авансов. Оформить возврат аванса в полной сумме и отразить в декларации с 20%, как было получено.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
