Вид для печати
Вот скажите, если вчера оплатили поставщику, а сегодня он выписывает ТН и с/ф, то нужно ли ставить номер платежного поручения в с/ф? По факту поставщик денег на момент выписки с/ф еще не увидел, но у нас-то оплата прошла по банку вчера? Неужели просить исправлять с/ф?
Сами допишИте... если хотите.
так ведь не по закону же. Дописывать - значит заверять и у себя и у поставщика (. Мне вот все-таки интересно как правильно
Ну просите. Я бы ничего не стал исправлять просителям.Цитата:
Неужели просить исправлять с/ф?
а почему?
Даже если не брать во внимание тот факт, что оплата/продажа в одном периоде - не аванс, у поставщика нет аванса. У него всё прошло одним днем.
ну вот и славненько. Спасибо
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться- мы оказываем услуги экологич аудита, оплачивает счет головная компания, а аудит проводим филиалам, в с-ф указываем грузополучателя головную компанию, в акте филиал. Теперь получается, что у меня на 62.2 завис аванс, т.к не оплата от одних, а акт на друную фирму, но ведь по сути услуга оплачена и закрыта. Разве я должна заплатить НДС с аванса? Как закрыть теперь 62.2?
Перепроведите или оплату или акты на тех, с кем у вас договоры заключеныЦитата:
Теперь получается, что у меня на 62.2 завис аванс, т.к не оплата от одних, а акт на друную фирму
спасибо. а это правильно? ведь акты уже подписаны или только в программе сделать это?Цитата:
Сообщение от Январь
В программеЦитата:
или только в программе сделать это?
Спасибо огромное!!!Цитата:
Сообщение от Январь
