Вот скажите, если вчера оплатили поставщику, а сегодня он выписывает ТН и с/ф, то нужно ли ставить номер платежного поручения в с/ф? По факту поставщик денег на момент выписки с/ф еще не увидел, но у нас-то оплата прошла по банку вчера? Неужели просить исправлять с/ф?
Сами допишИте... если хотите.
Best regards, Михаил
так ведь не по закону же. Дописывать - значит заверять и у себя и у поставщика (. Мне вот все-таки интересно как правильно
Ну просите. Я бы ничего не стал исправлять просителям.Неужели просить исправлять с/ф?
Best regards, Михаил
а почему?
Даже если не брать во внимание тот факт, что оплата/продажа в одном периоде - не аванс, у поставщика нет аванса. У него всё прошло одним днем.
Best regards, Михаил
ну вот и славненько. Спасибо
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться- мы оказываем услуги экологич аудита, оплачивает счет головная компания, а аудит проводим филиалам, в с-ф указываем грузополучателя головную компанию, в акте филиал. Теперь получается, что у меня на 62.2 завис аванс, т.к не оплата от одних, а акт на друную фирму, но ведь по сути услуга оплачена и закрыта. Разве я должна заплатить НДС с аванса? Как закрыть теперь 62.2?
Перепроведите или оплату или акты на тех, с кем у вас договоры заключеныТеперь получается, что у меня на 62.2 завис аванс, т.к не оплата от одних, а акт на друную фирму
спасибо. а это правильно? ведь акты уже подписаны или только в программе сделать это?Сообщение от Январь
В программеили только в программе сделать это?
Спасибо огромное!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием