Налоговая по результатам выездной проверки доначислила налог на прибыль за 2009 в с суммы 1млн 200 тыся.руб. Какими проводками надо провести это?
Вид для печати
Налоговая по результатам выездной проверки доначислила налог на прибыль за 2009 в с суммы 1млн 200 тыся.руб. Какими проводками надо провести это?
Дт.91 Кт.68
а сумму 1 млн никак не можем отразить, это расходы не принимаемые, которые были учтены как принимаемые?
Ваш вопрос - какой проводкой провести доначисление.
А что касается расходов, то их надо сторнировать в налоговом учете 2009. Тогда и сумма налога увеличится.
K.S. нам нужно перекрыть убыток этого года, можем ли мы расходы которые были непринимаемые, отразить в этом году как внереализационные насчитать с них ПНО и налог сопадет сактом... вот рекомендуют так сделать, но мы не уверены...
доначислени конечно на 99, только вот как бы сумму с которой был начислен налог в учет вернуть :o
Чего-то я все равно не пойму :)
Была проверка, часть расходов налоговая сочла недостойными уменьшать прибыль. Так? Но ведь на бухучете это никак не отражается, кроме доначисления налога (пусть в виде того же ПНО)
Не понятно - Перекрыть какой убыток БУ???Цитата:
Сообщение от Лолочка
в НУ, в случае когда ошибка (назовем ее так) привела к занижению базы, вы должны корректировать в перриод совершения ошибки (те в вашем случае - в 2009 г).Таким образом, по итогам года (2009) налог совпадет с актом.
ясно... спасибо.. я поняла что сделать ничего не реально... :)
