Была реализация в Беларусию в 4 квартале, на данный момент документов, подтверждающих ставку 0 нет, что отражать в декларации по НДС? обычную реализацию? а распределять НДС по общехоз расходам?
Вид для печати
Была реализация в Беларусию в 4 квартале, на данный момент документов, подтверждающих ставку 0 нет, что отражать в декларации по НДС? обычную реализацию? а распределять НДС по общехоз расходам?
Конкретнее.Цитата:
в 4 квартале
Че т я перегрелась в НДСный период...90 днями живу. Ничего в 4 кв. не отражаете, у вас 180 дней на сбор документов.
т.е. получается, что сумма реализации по декларации по НДС за 4 квартал не будет совпадать с декларацией по прибыли например? А входящий НДС по общехозяйственным расходам распределять ведь нужно? Это мы должны ведь установить какие расходы мы распределяем? т.е. у меня будет висеть остаток на сч 19, относящийся в экспортному НДС, пока не пройдет 180 дней?
Не будет, если доходы по этой сделке вы включаете в базу по прибыли согласно условиям договора и методу учета доходов/расходов в 4 кв.Цитата:
сумма реализации по декларации по НДС за 4 квартал не будет совпадать с декларацией по прибыли
Да.Цитата:
Это мы должны ведь установить какие расходы мы распределяем?
Будет.Цитата:
у меня будет висеть остаток на сч 19, относящийся в экспортному НДС, пока не пройдет 180 дней?
Спасибо!
