Подтверждение ставки 0

[Silver Lynx]

Была реализация в Беларусию в 4 квартале, на данный момент документов, подтверждающих ставку 0 нет, что отражать в декларации по НДС? обычную реализацию? а распределять НДС по общехоз расходам?

[Тоня]

в 4 квартале

Конкретнее.

[Тоня]

Че т я перегрелась в НДСный период...90 днями живу. Ничего в 4 кв. не отражаете, у вас 180 дней на сбор документов.

[Silver Lynx]

т.е. получается, что сумма реализации по декларации по НДС за 4 квартал не будет совпадать с декларацией по прибыли например? А входящий НДС по общехозяйственным расходам распределять ведь нужно? Это мы должны ведь установить какие расходы мы распределяем? т.е. у меня будет висеть остаток на сч 19, относящийся в экспортному НДС, пока не пройдет 180 дней?

[Тоня]

сумма реализации по декларации по НДС за 4 квартал не будет совпадать с декларацией по прибыли

Не будет, если доходы по этой сделке вы включаете в базу по прибыли согласно условиям договора и методу учета доходов/расходов в 4 кв.

Это мы должны ведь установить какие расходы мы распределяем?

Да.

у меня будет висеть остаток на сч 19, относящийся в экспортному НДС, пока не пройдет 180 дней?

Будет.

[Silver Lynx]

Спасибо!