Зачет аванса поставщика

У меня 1С:Предприятие 8.2, Бухгалтерия 2.0.,
ООО на УСН, 15%.
Не могу сообразить по-поводу аванса.
Мы контрагенту платим аванс, потом он постепенно списывается.
Возникла ситуация, что аванс исчерпался, а работы закрывались:

26.02.2010 Документ Поступление товаров и услуг:
Д26 К60.01 1141.00 - акт о выполненных работах
Д60.01 К60.02 905.00 (списался остаток аванса) - наш долг 236 руб.
Соответственно, в КДиР попадает только 905.00 руб, а не 1141.00

27.02.2010 Списание с расч.счету 8000.00 - мы оплатили аванс.

Вопрос: можно каким-нибудь документом зачесть 236.00 руб, или только руками проводки делать (т.к. проводку по зачету аванса у БУ, видимо что-то в НУ и запись в КДиР)?
Очень не хочется делать вручную, возможно в программе это предусмотрено, просто я не знаю.

Насколько я понимаю вручную делать ничего не надо. Как только провели платежку у вас должны сформироваться проводки:
Дт 60.01 Кт 51 236 руб
Дт 60.02 Кт 51 7764 руб
И соотвественно в КДиР попадает сумма 236 руб.

Le1ik, спасибо!
Видимо, у меня уже совсем ум за разум зашел.
Проверила последовательность, перепровела и теперь все в порядке!