Вид для печати
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста...
В июне 2010 ошибочно начислили заработную плату + налоги по ней...
Обнаружили ошибку только сейчас, т.е. за 9 мес 2010 уже отчитались с неверными начислениями.. (Прибыль, РСВ, Индивидуальные)
Что делать сейчас???
Подавать корректировки или можно сделать сторнирующие проводки и отразить это уже в 4-м квартале?
можно как-нибудь обойти все же уточненки в такой ситуации?... :(
как правильно закрыть год?..
KZOT,
начислили и выплатили?
нет.. только начислили.. на 70-м остаток висит..
и кто же сей счастливчик?был больничный?Цитата:
В июне 2010 ошибочно начислили заработную плату + налоги по ней...
KZOT,
и как с июня можно было не заметить? :o Значит за полугодие уже неверно сдавали. Трудно советовать, но если суммы не большие, то может не стоит заморачиваться.
нет, он вообще не работал в этом месяце... начислили на уволенного(( :redface:
да вот не заметили.. :redface:
я вот тоже думаю не заморачиваться.. но вот что тогда делать с задолженностью на 70-м счете? так и будет висеть?..
KZOT,
ну переделайте эту сумму на кого -нибудь другого. На генерального например :D . Я бы не стала всё переделывать.
так на него ИС сдали?Цитата:
начислили на уволенного
Лёнка,
Индивидуальные уже сдавали за полугодие.
так и на директора переделать не получится...уволенному в стаж же уже поставили...лучше пересдать ...
если переделывать на генерального, персонифицированный за 1-е полугодие перездавать все равно? да?..
KZOT, уволенный уволился в каком месяце?
он простой работник?
придется пересдать...
а в 4-ом квартале это никак нельзя отразить?
сделать 31.12.10 например проводку "минус" сумма начислений с 70,69* и 68.НДФЛ и "плюс" сумма на прибыль?
простой работник, уволился в мае, начисление лишнее в июне..
а в ИС вы кому неначислите з/п? себе?
по ИС у вас во втором полугодии кто-то должен недополучить стаж и накопления
например я подам уточненки по ИС,РСВ и ФСС
вот прибыль мне обязательно трогать? можно по прибыли в 4-м квартале какие то корр-ки внести?
Если вы вообще планируете отменить начисление, то и прибыль уточнять надо. У вас же занижение налога получилосьЦитата:
вот прибыль мне обязательно трогать? можно по прибыли в 4-м квартале какие то корр-ки внести?
в ФСС нет уточненок...да и что там уточнять-заплатили лишнее в полугодии,недоплатили во втором...
по прибыли...годом всё закроется,ну пеню насчитают
ну да, это я поняла.
просто вот думаю корректно ли будет если я не уточненку за 2-ой и 3-ий квартал подам по прибыли, а сделаю корректировочную проводку в 4-м квартале и просто на сумму начислений, которая уменьшила мне налог на прибыль во 2-м квартале я увеличу сумму начислений, которая приходится на 4-ый квартал?
это БУ,а в НУ надо уточнять,другое дело,что будет за не уточнение...Цитата:
сделаю корректировочную проводку в 4-м квартале и просто на сумму начислений,
