Ошибочно начислили з/п!!!

[KZOT]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста...
В июне 2010 ошибочно начислили заработную плату + налоги по ней...
Обнаружили ошибку только сейчас, т.е. за 9 мес 2010 уже отчитались с неверными начислениями.. (Прибыль, РСВ, Индивидуальные)
Что делать сейчас???
Подавать корректировки или можно сделать сторнирующие проводки и отразить это уже в 4-м квартале?
можно как-нибудь обойти все же уточненки в такой ситуации?...
как правильно закрыть год?..

[Марина-7]

KZOT,
начислили и выплатили?

[KZOT]

нет.. только начислили.. на 70-м остаток висит..

[Лёнка]

В июне 2010 ошибочно начислили заработную плату + налоги по ней...

и кто же сей счастливчик?был больничный?

[Марина-7]

KZOT,
и как с июня можно было не заметить? Значит за полугодие уже неверно сдавали. Трудно советовать, но если суммы не большие, то может не стоит заморачиваться.

[KZOT]

нет, он вообще не работал в этом месяце... начислили на уволенного((

[KZOT]

да вот не заметили..
я вот тоже думаю не заморачиваться.. но вот что тогда делать с задолженностью на 70-м счете? так и будет висеть?..

[Марина-7]

KZOT,
ну переделайте эту сумму на кого -нибудь другого. На генерального например . Я бы не стала всё переделывать.

[Лёнка]

начислили на уволенного

так на него ИС сдали?

[Марина-7]

Лёнка,
Индивидуальные уже сдавали за полугодие.

[Лёнка]

так и на директора переделать не получится...уволенному в стаж же уже поставили...лучше пересдать ...

[KZOT]

если переделывать на генерального, персонифицированный за 1-е полугодие перездавать все равно? да?..

[Лёнка]

KZOT, уволенный уволился в каком месяце?
он простой работник?
придется пересдать...

[KZOT]

а в 4-ом квартале это никак нельзя отразить?
сделать 31.12.10 например проводку "минус" сумма начислений с 70,69* и 68.НДФЛ и "плюс" сумма на прибыль?

[KZOT]

простой работник, уволился в мае, начисление лишнее в июне..

[Лёнка]

а в ИС вы кому неначислите з/п? себе?
по ИС у вас во втором полугодии кто-то должен недополучить стаж и накопления

[KZOT]

например я подам уточненки по ИС,РСВ и ФСС
вот прибыль мне обязательно трогать? можно по прибыли в 4-м квартале какие то корр-ки внести?

[Январь]

вот прибыль мне обязательно трогать? можно по прибыли в 4-м квартале какие то корр-ки внести?

Если вы вообще планируете отменить начисление, то и прибыль уточнять надо. У вас же занижение налога получилось

[Лёнка]

в ФСС нет уточненок...да и что там уточнять-заплатили лишнее в полугодии,недоплатили во втором...
по прибыли...годом всё закроется,ну пеню насчитают

[KZOT]

ну да, это я поняла.
просто вот думаю корректно ли будет если я не уточненку за 2-ой и 3-ий квартал подам по прибыли, а сделаю корректировочную проводку в 4-м квартале и просто на сумму начислений, которая уменьшила мне налог на прибыль во 2-м квартале я увеличу сумму начислений, которая приходится на 4-ый квартал?

[Лёнка]

сделаю корректировочную проводку в 4-м квартале и просто на сумму начислений,

это БУ,а в НУ надо уточнять,другое дело,что будет за не уточнение...