Коллеги,помогите пожалуйста пошагово настроить учетную политику в 1С 8 2 для организации, находящейся на ОСН и для организации, находящейся на ЕНВД. Заранее спасибо!:)
Коллеги,помогите пожалуйста пошагово настроить учетную политику в 1С 8 2 для организации, находящейся на ОСН и для организации, находящейся на ЕНВД. Заранее спасибо!:)
Предприятие - Организации - Нужная организация - Кнопка "Перейти" - Учетная политика организаций - добавить новый элемент. Там разберетесь.
Цитата:
Сообщение от Octopus
Именно внутренности настройки меня вгоняют в ступор...:(
Что именно? переключатель ставите на ОСНО, если есть еще и ЕНВД - ставите соответствующую галочку. Ну и на закладке "Страховые взносы" выберите соответствующий тариф.
Распределение расходов - общехозяйственных и прямых, что там нужно прописывать, т.к. не закрыватся месяц. При ЕНВД база расходов и счета учета доходов и расходов, короче что-то я прописала, а что-то возможно я пропустила, в интернете были примеры скриншотов, но все старые и без примера ЕНВД. Может быть есть возможность выложить скриншоты учетной политики, что бы на них ориентироваться...Цитата:
Сообщение от Octopus
Здравствуйте. У нас ООО на (общей системе и ЕНВД), проблема в том, что когда заносишь оказанную нам услугу, не возможно ее разделить на общую систему и ЕНВД, в книге покупок показывает полную сумму, где можно в настройках поменять, чтобы она их разделяла и енвд не поподала в книгу покупок? Заранее благодарна за ответ. Спасибо. У нас 1С 8.2.
Это делается не в настройках, а в конкретных документах.Цитата:
Сообщение от Nastya85
1) В документах "Поступление товаров и услуг" ставите признак "НДС включать в стоимость" (в меню Цены и валюты) - в таком случае НДС не будет выделяться сразу, а включиться в себестоимость 41 счёта.
2) В документах списания, например, в требовании-накладной, НДС также должен быть включён в стоимость, для этого на доп. вкладке с НДС должно бть значение "Не изменять" или "Включить".
3) В документах на продажу важно указывать правильные субсчета доходов и расходов.
При таком подходе НДС будет сторнироваться при выбытии ТМЦ. далее при закрытии месяца нужно обязательно выполнить распределение НДС косвенных расходов. После этого в книгу покупок будет попадать НДС, отнесённый к ОСНО.
На самом деле, можно ещё углубляться и более тонко "играть" с НДС, но просто всё описывать долго. Покопайте в заданном направлении. Удачи! :)
1
[QUOTE=Vitality;53238326]Распределение расходов - общехозяйственных и прямых, что там нужно прописывать, т.к. не закрыватся месяц.
У меня тоже самое! Так Вы решили свою проблему? Поделитесь знаниями :dezl: ?
Пока что нет, и не успела попробывать, передали на время другому человеку, если у него не получится, вернется ко мне.Цитата:
Сообщение от Фиона
сори, ошиблась это не мне обращение.Цитата:
Сообщение от Nastya85
