какими документами закрыть оплату?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как быть: мы исполнители работ на объекте, для исполнения работ необходим дизель-генератор и мы покупаем диз.топливо. Заказчик сказал, что будет нам возмещать эти расходы, но договор на поставку нами топлива подписывать отказывается, говорит, что будет платить по счетам выставленным нами. Вот мы уже выставили несколько счетов, Заказчик нам оплатил, а что я скажу при проверке в налоговой???, на каком основании мы получаем деньги? если мы даже накладные и сч-ф не выставляем Заказчику. Какими документами можно подстраховаться, чтобы со стороны налоговой не было претензий?

Цитата:

---

если мы даже накладные и сч-ф не выставляем Заказчику.

---

а зачем их выставлять? Вы же не продаете ему диз.топливо.

Цитата:

---

Какими документами можно подстраховаться, чтобы со стороны налоговой не было претензий?

---

За то, что вы увеличиваете доходы, претензий не будет :yes: :D

Цитата:

---

Сообщение от AZ 2

а зачем их выставлять? Вы же не продаете ему диз.топливо.
За то, что вы увеличиваете доходы, претензий не будет :yes: :D

---

но ведь мы получается перепродаем это диз. топливо, выходит получаем деньги по выставленным счетам и никаких документов налоговой предоставить не должны;)?

гле вы видете перепродажу? вы используете дизтопливо для своих нужд - выполнения работ

Цитата:

---

Сообщение от AZ 2

гле вы видете перепродажу? вы используете дизтопливо для своих нужд - выполнения работ

---

а новые счета - так это увеличение стоимости ваших услуг....

Цитата:

---

Сообщение от AZ 2

гле вы видете перепродажу? вы используете дизтопливо для своих нужд - выполнения работ

---

значит я не должна выставлять накладные и сч-ф, а просто списываю все топливо на сч.26 или 20?

Цитата:

---

а просто списываю все топливо на сч.26 или 20

---

ну не просто, а по документам :D

Цитата:

---

Сообщение от marишка

значит я не должна выставлять накладные и сч-ф, а просто списываю все топливо на сч.26 или 20?

---

а как же мне быть с тем, что Заказчик мне оплатил деньги за это топливо и они подвисли на сч. 62.02 как авансы, как их списать с авансов?

ну тогда не на затратные счета, а на счет 76. При поступлении денег будет его закрывать.

Цитата:

---

Сообщение от marишка

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как быть: мы исполнители работ на объекте, для исполнения работ необходим дизель-генератор и мы покупаем диз.топливо. Заказчик сказал, что будет нам возмещать эти расходы, но договор на поставку нами топлива подписывать отказывается, говорит, что будет платить по счетам выставленным нами. Вот мы уже выставили несколько счетов, Заказчик нам оплатил, а что я скажу при проверке в налоговой???, на каком основании мы получаем деньги? если мы даже накладные и сч-ф не выставляем Заказчику. Какими документами можно подстраховаться, чтобы со стороны налоговой не было претензий?

---

Исполнителям работ неплохо выставить КС2 и КС3, где и указать в использованных материалах топливо. Тогда со стороны налоговой точно претензий не будет.