Вид для печати
Здраствуйте! Обнаружила ошибку после сдачи бух.отчетности.
реализовала товар за что получила вексель, обналичила вексель, после чего сделала документ корректировка долга(взаимозачет) проводки:
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
Вмести 62.01 написала 60.01 и все поехало!
Что делать???
Хмм... а в каком месте "обналичила"?
3-е лицо
В каком месте "обналичила"?Цитата:
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
Вмести 62.01 написала 60.01
Деньги поступили на р/с
Проводка
д. 51 кр 62.02 - 100 р.
Окончательно запутала. Напиши, какие проводки должны быть правильными в принципе.
проводки реализация продукции ООО "А":
дт. 90.02.1 кр.43 80руб.
дт. 62.01 кр.90.01.1 100руб.
дт.90.03 кр.68.02 15.25 руб.
получили за продукцию вексель и продали ООО "В"
получили деньги
дт.51 кр.62.02 - 100руб.
делаю взаимозацет
дт 58.02 кр 62.01 100р.
лт 60.01 кр. 58.02 100р. вот ошибка
вместо 62. написала 60!!!
58 - 62.01-"А"Цитата:
получили за продукцию вексель
-------------------------------
Продажа:
51 - 76 :: получили 100
76 - 91 :: доход
91 - 58 :: вексель
Как мне поправить ошибка 2010г.
Просто отсторнировать и сделать новые 1-ым кварталом???
Или делайте проводку "62.02 - 60" и всё
или сторнируйте и проводите через убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.
илиЦитата:
Или делайте проводку "62.02 - 60" и всё
А как правильнее?Цитата:
сторнируйте и проводите через убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.
Если цена вопроса "100 руб." - 1.
Это образно! Значить я делаю вариант 2 1-ым кварталом!!!Цитата:
Если цена вопроса "100 руб." - 1.
А как же буть с балансом, я просто сдаю баланс за 1 -ый квартал, или еще что-то необходимо???
